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Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:16/02/2017
Contratado:LAUTECH PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ do Contratado:18.074.764/0001-97
Objeto:Motor do ventilador do condensador do chiller 30GX298386S marca Carrier. Motor de 1,5CV, eixo 115.8, 60Hz, código Carrier 25947232.
Valor Unitário:R$ 1.615,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 4.845,00


Data:15/02/2017
Contratado:ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ do Contratado:01.820.705/0008-94
Objeto:Pneu radial sem câmara, bitola 205 - 55 - R16, para veículo GM Zafira.
Valor Unitário:R$ 305,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 610,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:CINTA PROFILÁTICA- FITA DE AÇO FLEXÍVEL C/ MICRO-PERFURAÇÕES INDICADA P/ REMOÇÃO DE TÁRTARO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES-EMBALAGEM C/ 10 FITAS DE 100MM
Valor Unitário:R$ 34,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 680,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Vidrion R líquido ionômero de vidro para restauração - Frasco com 8 ml - Validade 18 meses
Valor Unitário:R$ 11,45Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,45


Data:14/02/2017
Contratado:J.P. Golllem Ind. e Com. Ltda.
CNPJ do Contratado:01.634.429/0001-01
Objeto:Flúor Tópico Gel Sabor Cereja 1 minuto- Fluoreto Fosfato Acidulado 1,23 % íons flúor- Frasco 200 ml- - Validade mínima 24 meses
Valor Unitário:R$ 5,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5,90


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:FÚOR GEL NEUTRO 01 MINUTO SABOR CEREJA FRASCO 200ML- VALIDADE INDETERMINADA
Valor Unitário:R$ 5,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5,90


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Bicarbonato de Sódio Polident granulação extra-fina para profilaxia com Profi. Frasco 500g.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Resina Filtek Z250 Cor A2- Tubo 4g. Val. mínima 18 meses.
Valor Unitário:R$ 54,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Resina Filtek Z250 Cor C2-Tubo 4g. Val.mínima 18 meses.
Valor Unitário:R$ 54,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Resina Filtek Z250 Cor D3 - Tubo 4g. Val Mínima 18 meses.
Valor Unitário:R$ 54,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:14/02/2017
Contratado:J.P. Golllem Ind. e Com. Ltda.
CNPJ do Contratado:01.634.429/0001-01
Objeto:Filme para Raio-X odontológico Carestream Insight, tamanho 2, caixa com 150 unidades.
Valor Unitário:R$ 131,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 263,80


Data:14/02/2017
Contratado:J.P. Golllem Ind. e Com. Ltda.
CNPJ do Contratado:01.634.429/0001-01
Objeto:Pasta para Profilaxia Dental- Tubo com 50g sabor tuti-fruti- Validade mínima 24 meses
Valor Unitário:R$ 7,40Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 7,40


Data:07/02/2017
Contratado:EDITORA FÓRUM LTDA.
CNPJ do Contratado:41.769.803/0001-92
Objeto:PERIÓDICO - DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA/Ed. Fórum
Valor Unitário:R$ 210,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 210,00


Data:07/02/2017
Contratado:BRASIL SUL CONFORTO AMBIENTAL LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:05.432.377/0001-33
Objeto:Gás refrigerante R-134a Tetrafluoroetano quantidade 20 (vinte) cilindros de 13,6kg.
Valor Unitário:R$ 356,18Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 7.123,60


Data:06/02/2017
Contratado:LUIS OTÁVIO MENEZES LTDA.
CNPJ do Contratado:02.682.528/0001-13
Objeto:Kit de imagem PRETO e COLORIDO para impressora Lexmark CX510DHE, com capacidade de impressão de 40.000 páginas, considerando 5% de cobertura em formato A4. Produto 100% novo e original do fabricante. Referência: 70C0250.
Valor Unitário:R$ 1.550,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.550,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Brasil, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 190,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 570,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 295,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 885,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Estado do Paraná, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 270,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 810,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Estado de Santa Catarina, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 330,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 990,00


Data:20/01/2017
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 550,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 550,00


Data:19/01/2017
Contratado:Realeza Comércio de Portas Automáticas Ltda.
CNPJ do Contratado:89.154.819/0001-17
Objeto:Placa eletrônica para acionamento de motor monofásico 220V de até 1CV. Comando de abertura/fechamento por botão e por controle remoto. Com entrada para fotocélula. Controle remoto com alcance mínimo de 20m. 2 controles remotos compatíveis e fornecidos já com bateria. Possibilidade de programação de tempo de fechamento. Entradas para final de curso de abertura e fechamento. Com memória que não perca a programação quando da falta de energia.
Valor Unitário:R$ 390,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 390,00


Data:13/01/2017
Contratado:DIEGO RUPERTI ROCHA - ME
CNPJ do Contratado:23.334.784/0001-90
Objeto:Esguicho para mangueira tipo pistola rosca de 3/4" - EP217. Corpo em liga de alumínio com corbetura emborrachada;jato regulável;regulador de vazão; gatilho plástico com trava;rosca interna2/4"; peso 0,33kg; dimenções ( C x L x A) 24.00 x 14.50 x 4.50 centimetros.
Valor Unitário:R$ 42,15Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 168,60


Data:13/01/2017
Contratado:DIEGO RUPERTI ROCHA - ME
CNPJ do Contratado:23.334.784/0001-90
Objeto:Engate rápido 1/2" de alumínio passagem livre.
Valor Unitário:R$ 17,10Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 68,40


Data:12/01/2017
Contratado:TECHPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ do Contratado:06.331.064/0001-51
Objeto:Bateria Selada VRLA 12V entre 7Ah a 9Ah, dimensões (C x L x A)151 x 65 x 100 mm, para alimentar equipamentos de segurança eletrônica, informática e telecom. Data fabricação deverá ser inferior a 04 meses.
Valor Unitário:R$ 92,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 184,00


Data:10/01/2017
Contratado:SAVAR S/A VEÍCULOS
CNPJ do Contratado:92.889.070/0001-60
Objeto:Manutenção de veículos oficiais
Valor Unitário:R$ 1.321,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.321,00


Data:26/12/2016
Contratado:MAIRA DOS SANTOS CONFORTIN MACHADO
CNPJ do Contratado:19.900.717/0001-18
Objeto:HD 2 TERABYTES SATA 3
Valor Unitário:R$ 494,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 2.470,00


Data:26/12/2016
Contratado:SAVAR S/A VEÍCULOS
CNPJ do Contratado:92.889.070/0001-60
Objeto:Revisão do veículo oficial Mercedes-Benz - Sprinter CDI 313, placas ILM-7778, prevendo a aplicação de materiais constantes no Plano de Manutenção do fabricante. Ainda demais componentes necessários para a plena recuperação e conservação do veículo
Valor Unitário:R$ 941,65Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 941,65


Data:20/12/2016
Contratado:Condor S/A Indústria Química
CNPJ do Contratado:30.092.431/0001-96
Objeto:Espargidor de Gel de Pimenta (OC) mini, formato cilíndrico, material do corpo em alumínio; Acionamento manual, por meio de atuador, produz jato de gel com alcance de 2 metros, contendo como agente ativo capsaícina natural. Não inflamabilidade atesda pelo CAEx. Sistema de Segurança com atuador que evita acionamento acidental. Sistema de rastreabilidade por rádio freqüência. 13 unidades
Valor Unitário:R$ 98,71Quantidade Adquirida:13Valor Total da Aquisição:R$ 1.283,23


Data:20/12/2016
Contratado:Condor S/A Indústria Química
CNPJ do Contratado:30.092.431/0001-96
Objeto:Espargidor de Espuma Pimenta (OC) mini - formato: cilíndrico - peso líquido: 65g. Material do corpo em alumínio; Acionamento manual, por meio de atuador, produz jato de espuma com alcance de 2 metros, contendo como agente ativo capsaícina natural. Não inflamabilidade atesda pelo CAEx. Sistema de Segurança com atuador que evita acionamento acidental. Sistema de rastreabilidade por rádio freqüência.
Valor Unitário:R$ 98,71Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 1.381,94


Data:19/12/2016
Contratado:GIMEL TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:05.870.028/0001-01
Objeto:Cabo para iphone, ipod e ipad, conector: 30 pinos, usb 2.0, função carregador de bateria transferência de dados em alta velocidade, transfere dados carrega bateria.
Valor Unitário:R$ 14,35Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 215,25


Data:16/12/2016
Contratado:MFD DECORAÇÕES E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
CNPJ do Contratado:12.615.426/0001-39
Objeto:Materiais para recuperação e pintura em forro de gesso
Valor Unitário:R$ 8.687,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8.687,00


Data:16/12/2016
Contratado:FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA
CNPJ do Contratado:07.663.719/0001-51
Objeto:PERIÓDICO - REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS / PAULO BONAVIDES / (COORDENADOR) /FUNDAÇÃO DEMOCRITO ROCHA
Valor Unitário:R$ 323,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 323,80


Data:16/12/2016
Contratado:CARLA KIST DE ALMEIDA
CNPJ do Contratado:16.539.361/0001-40
Objeto:Confecção de 8 (oito) tampas dos reservatórios conforme memorial descritivo da NUSED/SEPRED no prédio sede do TRF da 4º Região.
Valor Unitário:R$ 499,75Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 3.998,00


Data:15/12/2016
Contratado:ROPP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E TAPETES LT
CNPJ do Contratado:10.967.491/0001-06
Objeto:Capacho vinílico, com borda de 10 cm e logotipo "TRF", medindo 1 x 1,50 m, conforme o Termo de Referência 3365464 do processo SEI 0011069-77.2016.4.04.8000.
Valor Unitário:R$ 398,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 797,00


Data:14/12/2016
Contratado:HUGO MACHADO ALMEIDA ME
CNPJ do Contratado:91.141.853/0001-07
Objeto:Disco de freio e pastilha de freio para Zafira/2009 placa IPQ-6954
Valor Unitário:R$ 410,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 410,00


Data:14/12/2016
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 290,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 290,00


Data:13/12/2016
Contratado:COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME
CNPJ do Contratado:23.105.763/0001-00
Objeto:Unidade FOTOCONDUTORA (Black Drum Unit SP C820DN) da impressora Ricoh Afício SP C820DN. Referência da peça : 403115.
Valor Unitário:R$ 1.098,25Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.196,50


Data:13/12/2016
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Módulo EZ - gravação analisador R:AA
Valor Unitário:R$ 800,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 800,00


Data:13/12/2016
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Placa CP 154/A - CP Agent 2 Ser R:BB
Valor Unitário:R$ 300,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:13/12/2016
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Placa CP 131/A - Analisador 28 bat. R:BA
Valor Unitário:R$ 4.825,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.825,80


Data:07/12/2016
Contratado:PACTUM DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
CNPJ do Contratado:05.120.541/0001-77
Objeto:Fonte Carregador Notebook Hp Elitebook 820 840 G1 Entrada (Input): 110-240V ( BIVOLT ) Saída (Output): 19,5 V 2,31 A / 45 W Diâmetro Interno do Pino: 5.5mm Dâmetro Externo do Pino: 7.4mm Voltagem: 19V Amperagem: 4.7A
Valor Unitário:R$ 89,90Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 449,50


Data:07/12/2016
Contratado:AMBIT I 9 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:20.188.431/0001-30
Objeto:Porta algemas em Nylon Rip-stop com abertura para facilitar a remoção, passador para cinto Tático , fecho com velcro
Valor Unitário:R$ 20,00Quantidade Adquirida:27Valor Total da Aquisição:R$ 540,00


Data:06/12/2016
Contratado:ABCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E AUTOMAÇÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:05.454.564/0001-18
Objeto:CARTÃO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 X 53 MM COM FURO RETANGULAR NO LADO MENOR
Valor Unitário:R$ 13,30Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 6.650,00


Data:06/12/2016
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta esmalte sintético madeira e metais vermelho 350 .
Valor Unitário:R$ 66,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 66,00


Data:06/12/2016
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta palha base acrilica acetinada 0020 SUVINIL.Galão de 18lt
Valor Unitário:R$ 289,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 1.734,00


Data:06/12/2016
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Sela trinca para fendas e trincas . Bisnaga com 420g
Valor Unitário:R$ 10,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 108,00


Data:05/12/2016
Contratado:MUNDICENTER COMÉRCIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA
CNPJ do Contratado:05.347.261/0001-04
Objeto:cordão liso chao com quatro vias
Valor Unitário:R$ 0,70Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:05/12/2016
Contratado:MUNDICENTER COMÉRCIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA
CNPJ do Contratado:05.347.261/0001-04
Objeto:fio FDG preto e laranja
Valor Unitário:R$ 0,85Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 85,00


Data:05/12/2016
Contratado:E. D. AZAMBUJA & CIA. LTDA.
CNPJ do Contratado:73.865.008/0001-94
Objeto:Aparelho telefônico, com as seguintes características mínimas: a) que possibilite o seu uso como MF ou decádico, através de seleção no próprio aparelho, b) campainha mín dois níveis tipo eletrônica, c) monofone com cápsula de eletreto, d) teclado com 12 (doze) teclas, e) 5 teclas auxiliares: flash, rediscagem, MUTE, pausa e tom f) conexão modular jack, g) homologado pela Anatel, h) cor marfim, branco ou pérola.
Valor Unitário:R$ 36,87Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 3.687,00


Data:05/12/2016
Contratado:SULCABOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CNPJ do Contratado:24.793.806/0001-42
Objeto:Emenda T para Telefone RJ11. Splitter Adaptador Emenda T para Telefone RJ11. Plugada em uma saída RJ 11 (tomada modular ou pino modular) transforma em duas saídas. Possui um plug RJ11 macho + dois plugs fêmea nas laterais RJ11, formato de T. Embalagem: 01 peça unitária. Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.
Valor Unitário:R$ 3,85Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 385,00

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Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre (RS) - PABX (51) 3213 3000

Horário de atendimento ao público: das 13h às 18h


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