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Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Dorflex- Dipirona+ Citrato de Orfenadrina+ Cafeína- Blister com 10 comp- Validade 18 meses
Valor Unitário:R$ 2,34Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 23,40


Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Gastrobiom Gel- Hidroxido de Alumínio+Hidróxido de Magnésio+Dimeticona- Frasco com 150 ml- Validade mínima 12 meses
Valor Unitário:R$ 5,04Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5,04


Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Voltarem Comprimidos- Diclofenaco Sódico 75 mg- Caixa com 20 comprimidos-Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 3,39Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3,39


Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Soro Fisiológico à 0,9% 125 ml sistema fechado - Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 2,72Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 136,00


Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Seringa descartável 3 ml com agulha 25x7- Validade mínima 36 meses
Valor Unitário:R$ 0,18Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 5,40


Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Neosaldina-Mucato de Isometepteno+ Dipirona Sódica+ Cafeína Anidra- Caixa com 20 drágeas- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 9,66Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 19,32


Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Fita Hipoalergênica para Curativos- Micropore 25mmx10m- Validade indeterminada
Valor Unitário:R$ 2,55Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 10,20


Data:10/03/2017
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Compressa de Gaze Hidrófila não esteril 7,5x7,5 cm - Pacote com 500 unidades- Validade mínima 36 meses
Valor Unitário:R$ 19,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 38,00


Data:10/03/2017
Contratado:LAUTECH PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ do Contratado:18.074.764/0001-97
Objeto:Conjunto base do motor do ventilador do condensador do chiller 30GX298386S, marca Carrier. Código Carrier 05985011.
Valor Unitário:R$ 450,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 1.350,00


Data:09/03/2017
Contratado:WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:43.648.971/0040-61
Objeto:Desengripante – Inodoro – Ideal para uso em indústrias em geral, inclusive farmacêuticas e alimentícias, frigoríficos, restaurantes, supermercados, hospitais e outros locais onde são exigidos produtos sem odor, atóxicos e não inflamáveis;
Valor Unitário:R$ 8,98Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 269,40


Data:07/03/2017
Contratado:IGOR & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:92.706.357/0001-08
Objeto:Tinta para piso SHERWIN - WILLIAMS Embalagem com 18 L. Desenvolvida para aplicação em pisos cimentados, A base de resina acrílica que traz grande resistência e qualidade. Indicada para quadras poliesportivas, pisos comerciais, demarcação de locais e áreas de recreação. Produto de cobertura, qualidade e resistência.
Valor Unitário:R$ 208,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 208,00


Data:07/03/2017
Contratado:IGOR & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:92.706.357/0001-08
Objeto:Coralit alto brilho. Galão de 3,6 L. Esmalte sintético de alta qualidade e durabilidade. Fórmula com silicone para proteção prolongada e conservação do brilho e aparência. Tinta ideal para madeira e para metais ferrosos e galvanizados.
Valor Unitário:R$ 69,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 209,70


Data:07/03/2017
Contratado:IGOR & CIA LTDA
CNPJ do Contratado:92.706.357/0001-08
Objeto:Silicone neutro especialmente desenvolvido para juntas de dilatação e vedação. Embalagem 280g na cor incolor. POLYSTIC PLÁSTICO, MÁRMORE E GRANITO. Sela, veda e calafeta concreto, granito, mármore, vidro comum e laminado, alumínio bruto e anodizado, aço carbono e inox, azulejo, cerâmica, cobre, fibrocimento, esmalte sintético, fórmica, policarbonato, PVC, latão, madeira, metal galvanizado, resina poliéster, revestimentos pintados com tintas acrílicas, epóxi, poliuretano e zinco. Resiste às variações de temperatura, água e produtos de limpeza. Suporta tensões, absorve impactos, fixa e preenche espaços.
Valor Unitário:R$ 21,90Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 657,00


Data:07/03/2017
Contratado:COMÉRCIO DE FERRAGENS LAMPIÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:90.550.427/0001-56
Objeto:Graxa branca de cavidade a base de líticio. caracteristicas: Resistência à água, oxidação e grande estabilidade mecãnica, redução do desgaste precoce,proteção na presença de água, inclusive água salgada,não escorre e resistente a temperatura : -30°c até 150°c.
Valor Unitário:R$ 16,90Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 338,00


Data:06/03/2017
Contratado:ELETRONOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:05.047.273/0001-05
Objeto:Lâmpada Vapor Metálico 150W referência HQI TS NDL Osram ou similar.
Valor Unitário:R$ 41,74Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 417,40


Data:06/03/2017
Contratado:ELETRONOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:05.047.273/0001-05
Objeto:Lâmpada Vapor Metálico 70W referência HQI TS NDL Osram ou similar.
Valor Unitário:R$ 44,52Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 445,20


Data:03/03/2017
Contratado:ALL SUPRIMENTOS EMPRESARIAIS COM. E SERV. LTDA.
CNPJ do Contratado:10.796.794/0001-03
Objeto:Cartucho HP 650A - CE271A Ciano compatível com impressora HP Color Laser Jet Enterprise M750
Valor Unitário:R$ 1.294,75Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 3.884,25


Data:24/02/2017
Contratado:DIEGO RUPERTI ROCHA - ME
CNPJ do Contratado:23.334.784/0001-90
Objeto:Tomada, plugue em 90º, macho 3 pinos 10A 250V, conexão dos fios condutores através de bornes parafusados; certificado pelo INMETRO de acordo com o Padrão Brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).
Valor Unitário:R$ 3,83Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 383,00


Data:24/02/2017
Contratado:ROTO E FERMAX DO BRASIL LTDA.
CNPJ do Contratado:76.029.180/0001-04
Objeto:Articulação para maxim ar - SRP 03, comprimento 95,1 mm, 42 kg Linha Fachada Atlanta II (Belmetal). A quantidade requisitada refere-se a pares de peças
Valor Unitário:R$ 87,15Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 2.614,50


Data:16/02/2017
Contratado:LAUTECH PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ do Contratado:18.074.764/0001-97
Objeto:Motor do ventilador do condensador do chiller 30GX298386S marca Carrier. Motor de 1,5CV, eixo 115.8, 60Hz, código Carrier 25947232.
Valor Unitário:R$ 1.615,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 4.845,00


Data:15/02/2017
Contratado:ZPNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ do Contratado:01.820.705/0008-94
Objeto:Pneu radial sem câmara, bitola 205 - 55 - R16, para veículo GM Zafira.
Valor Unitário:R$ 305,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 610,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:CINTA PROFILÁTICA- FITA DE AÇO FLEXÍVEL C/ MICRO-PERFURAÇÕES INDICADA P/ REMOÇÃO DE TÁRTARO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES-EMBALAGEM C/ 10 FITAS DE 100MM
Valor Unitário:R$ 34,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 680,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Vidrion R líquido ionômero de vidro para restauração - Frasco com 8 ml - Validade 18 meses
Valor Unitário:R$ 11,45Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 11,45


Data:14/02/2017
Contratado:J.P. Golllem Ind. e Com. Ltda.
CNPJ do Contratado:01.634.429/0001-01
Objeto:Flúor Tópico Gel Sabor Cereja 1 minuto- Fluoreto Fosfato Acidulado 1,23 % íons flúor- Frasco 200 ml- - Validade mínima 24 meses
Valor Unitário:R$ 5,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5,90


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:FÚOR GEL NEUTRO 01 MINUTO SABOR CEREJA FRASCO 200ML- VALIDADE INDETERMINADA
Valor Unitário:R$ 5,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5,90


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Bicarbonato de Sódio Polident granulação extra-fina para profilaxia com Profi. Frasco 500g.
Valor Unitário:R$ 16,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Resina Filtek Z250 Cor A2- Tubo 4g. Val. mínima 18 meses.
Valor Unitário:R$ 54,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Resina Filtek Z250 Cor C2-Tubo 4g. Val.mínima 18 meses.
Valor Unitário:R$ 54,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:14/02/2017
Contratado:DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ do Contratado:01.326.569/0001-04
Objeto:Resina Filtek Z250 Cor D3 - Tubo 4g. Val Mínima 18 meses.
Valor Unitário:R$ 54,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 54,00


Data:14/02/2017
Contratado:J.P. Golllem Ind. e Com. Ltda.
CNPJ do Contratado:01.634.429/0001-01
Objeto:Filme para Raio-X odontológico Carestream Insight, tamanho 2, caixa com 150 unidades.
Valor Unitário:R$ 131,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 263,80


Data:14/02/2017
Contratado:J.P. Golllem Ind. e Com. Ltda.
CNPJ do Contratado:01.634.429/0001-01
Objeto:Pasta para Profilaxia Dental- Tubo com 50g sabor tuti-fruti- Validade mínima 24 meses
Valor Unitário:R$ 7,40Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 7,40


Data:07/02/2017
Contratado:EDITORA FÓRUM LTDA.
CNPJ do Contratado:41.769.803/0001-92
Objeto:PERIÓDICO - DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA/Ed. Fórum
Valor Unitário:R$ 210,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 210,00


Data:07/02/2017
Contratado:BRASIL SUL CONFORTO AMBIENTAL LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:05.432.377/0001-33
Objeto:Gás refrigerante R-134a Tetrafluoroetano quantidade 20 (vinte) cilindros de 13,6kg.
Valor Unitário:R$ 356,18Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 7.123,60


Data:06/02/2017
Contratado:LUIS OTÁVIO MENEZES LTDA.
CNPJ do Contratado:02.682.528/0001-13
Objeto:Kit de imagem PRETO e COLORIDO para impressora Lexmark CX510DHE, com capacidade de impressão de 40.000 páginas, considerando 5% de cobertura em formato A4. Produto 100% novo e original do fabricante. Referência: 70C0250.
Valor Unitário:R$ 1.550,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.550,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Brasil, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 190,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 570,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Estado do Rio Grande do Sul, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 295,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 885,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Estado do Paraná, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 270,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 810,00


Data:26/01/2017
Contratado:BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LDA. - EPP
CNPJ do Contratado:02.963.780/0001-09
Objeto:Bandeira do Estado de Santa Catarina, em cetim, 128cm x 90cm, 2 panos.
Valor Unitário:R$ 330,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 990,00


Data:20/01/2017
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 550,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 550,00


Data:19/01/2017
Contratado:Realeza Comércio de Portas Automáticas Ltda.
CNPJ do Contratado:89.154.819/0001-17
Objeto:Placa eletrônica para acionamento de motor monofásico 220V de até 1CV. Comando de abertura/fechamento por botão e por controle remoto. Com entrada para fotocélula. Controle remoto com alcance mínimo de 20m. 2 controles remotos compatíveis e fornecidos já com bateria. Possibilidade de programação de tempo de fechamento. Entradas para final de curso de abertura e fechamento. Com memória que não perca a programação quando da falta de energia.
Valor Unitário:R$ 390,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 390,00


Data:13/01/2017
Contratado:DIEGO RUPERTI ROCHA - ME
CNPJ do Contratado:23.334.784/0001-90
Objeto:Esguicho para mangueira tipo pistola rosca de 3/4" - EP217. Corpo em liga de alumínio com corbetura emborrachada;jato regulável;regulador de vazão; gatilho plástico com trava;rosca interna2/4"; peso 0,33kg; dimenções ( C x L x A) 24.00 x 14.50 x 4.50 centimetros.
Valor Unitário:R$ 42,15Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 168,60


Data:13/01/2017
Contratado:DIEGO RUPERTI ROCHA - ME
CNPJ do Contratado:23.334.784/0001-90
Objeto:Engate rápido 1/2" de alumínio passagem livre.
Valor Unitário:R$ 17,10Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 68,40


Data:12/01/2017
Contratado:TECHPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ do Contratado:06.331.064/0001-51
Objeto:Bateria Selada VRLA 12V entre 7Ah a 9Ah, dimensões (C x L x A)151 x 65 x 100 mm, para alimentar equipamentos de segurança eletrônica, informática e telecom. Data fabricação deverá ser inferior a 04 meses.
Valor Unitário:R$ 92,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 184,00


Data:10/01/2017
Contratado:SAVAR S/A VEÍCULOS
CNPJ do Contratado:92.889.070/0001-60
Objeto:Manutenção de veículos oficiais
Valor Unitário:R$ 1.321,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.321,00


Data:26/12/2016
Contratado:MAIRA DOS SANTOS CONFORTIN MACHADO
CNPJ do Contratado:19.900.717/0001-18
Objeto:HD 2 TERABYTES SATA 3
Valor Unitário:R$ 494,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 2.470,00


Data:26/12/2016
Contratado:SAVAR S/A VEÍCULOS
CNPJ do Contratado:92.889.070/0001-60
Objeto:Revisão do veículo oficial Mercedes-Benz - Sprinter CDI 313, placas ILM-7778, prevendo a aplicação de materiais constantes no Plano de Manutenção do fabricante. Ainda demais componentes necessários para a plena recuperação e conservação do veículo
Valor Unitário:R$ 941,65Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 941,65


Data:20/12/2016
Contratado:Condor S/A Indústria Química
CNPJ do Contratado:30.092.431/0001-96
Objeto:Espargidor de Gel de Pimenta (OC) mini, formato cilíndrico, material do corpo em alumínio; Acionamento manual, por meio de atuador, produz jato de gel com alcance de 2 metros, contendo como agente ativo capsaícina natural. Não inflamabilidade atesda pelo CAEx. Sistema de Segurança com atuador que evita acionamento acidental. Sistema de rastreabilidade por rádio freqüência. 13 unidades
Valor Unitário:R$ 98,71Quantidade Adquirida:13Valor Total da Aquisição:R$ 1.283,23


Data:20/12/2016
Contratado:Condor S/A Indústria Química
CNPJ do Contratado:30.092.431/0001-96
Objeto:Espargidor de Espuma Pimenta (OC) mini - formato: cilíndrico - peso líquido: 65g. Material do corpo em alumínio; Acionamento manual, por meio de atuador, produz jato de espuma com alcance de 2 metros, contendo como agente ativo capsaícina natural. Não inflamabilidade atesda pelo CAEx. Sistema de Segurança com atuador que evita acionamento acidental. Sistema de rastreabilidade por rádio freqüência.
Valor Unitário:R$ 98,71Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 1.381,94


Data:19/12/2016
Contratado:GIMEL TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:05.870.028/0001-01
Objeto:Cabo para iphone, ipod e ipad, conector: 30 pinos, usb 2.0, função carregador de bateria transferência de dados em alta velocidade, transfere dados carrega bateria.
Valor Unitário:R$ 14,35Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 215,25


Data:16/12/2016
Contratado:MFD DECORAÇÕES E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
CNPJ do Contratado:12.615.426/0001-39
Objeto:Materiais para recuperação e pintura em forro de gesso
Valor Unitário:R$ 8.687,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8.687,00

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Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre (RS) - PABX (51) 3213 3000

Horário de atendimento ao público: das 13h às 18h


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