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Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:13/01/2017
Contratado:DIEGO RUPERTI ROCHA - ME
CNPJ do Contratado:23.334.784/0001-90
Objeto:Esguicho para mangueira tipo pistola rosca de 3/4" - EP217. Corpo em liga de alumínio com corbetura emborrachada;jato regulável;regulador de vazão; gatilho plástico com trava;rosca interna2/4"; peso 0,33kg; dimenções ( C x L x A) 24.00 x 14.50 x 4.50 centimetros.
Valor Unitário:R$ 42,15Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 168,60


Data:13/01/2017
Contratado:DIEGO RUPERTI ROCHA - ME
CNPJ do Contratado:23.334.784/0001-90
Objeto:Engate rápido 1/2" de alumínio passagem livre.
Valor Unitário:R$ 17,10Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 68,40


Data:12/01/2017
Contratado:TECHPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ do Contratado:06.331.064/0001-51
Objeto:Bateria Selada VRLA 12V entre 7Ah a 9Ah, dimensões (C x L x A)151 x 65 x 100 mm, para alimentar equipamentos de segurança eletrônica, informática e telecom. Data fabricação deverá ser inferior a 04 meses.
Valor Unitário:R$ 92,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 184,00


Data:26/12/2016
Contratado:MAIRA DOS SANTOS CONFORTIN MACHADO
CNPJ do Contratado:19.900.717/0001-18
Objeto:HD 2 TERABYTES SATA 3
Valor Unitário:R$ 494,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 2.470,00


Data:26/12/2016
Contratado:SAVAR S/A VEÍCULOS
CNPJ do Contratado:92.889.070/0001-60
Objeto:Revisão do veículo oficial Mercedes-Benz - Sprinter CDI 313, placas ILM-7778, prevendo a aplicação de materiais constantes no Plano de Manutenção do fabricante. Ainda demais componentes necessários para a plena recuperação e conservação do veículo
Valor Unitário:R$ 941,65Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 941,65


Data:20/12/2016
Contratado:Condor S/A Indústria Química
CNPJ do Contratado:30.092.431/0001-96
Objeto:Espargidor de Gel de Pimenta (OC) mini, formato cilíndrico, material do corpo em alumínio; Acionamento manual, por meio de atuador, produz jato de gel com alcance de 2 metros, contendo como agente ativo capsaícina natural. Não inflamabilidade atesda pelo CAEx. Sistema de Segurança com atuador que evita acionamento acidental. Sistema de rastreabilidade por rádio freqüência. 13 unidades
Valor Unitário:R$ 98,71Quantidade Adquirida:13Valor Total da Aquisição:R$ 1.283,23


Data:20/12/2016
Contratado:Condor S/A Indústria Química
CNPJ do Contratado:30.092.431/0001-96
Objeto:Espargidor de Espuma Pimenta (OC) mini - formato: cilíndrico - peso líquido: 65g. Material do corpo em alumínio; Acionamento manual, por meio de atuador, produz jato de espuma com alcance de 2 metros, contendo como agente ativo capsaícina natural. Não inflamabilidade atesda pelo CAEx. Sistema de Segurança com atuador que evita acionamento acidental. Sistema de rastreabilidade por rádio freqüência.
Valor Unitário:R$ 98,71Quantidade Adquirida:14Valor Total da Aquisição:R$ 1.381,94


Data:19/12/2016
Contratado:GIMEL TECNOLOGIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:05.870.028/0001-01
Objeto:Cabo para iphone, ipod e ipad, conector: 30 pinos, usb 2.0, função carregador de bateria transferência de dados em alta velocidade, transfere dados carrega bateria.
Valor Unitário:R$ 14,35Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 215,25


Data:16/12/2016
Contratado:MFD DECORAÇÕES E INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
CNPJ do Contratado:12.615.426/0001-39
Objeto:Materiais para recuperação e pintura em forro de gesso
Valor Unitário:R$ 8.687,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 8.687,00


Data:16/12/2016
Contratado:FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA
CNPJ do Contratado:07.663.719/0001-51
Objeto:PERIÓDICO - REVISTA LATINO-AMERICANA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS / PAULO BONAVIDES / (COORDENADOR) /FUNDAÇÃO DEMOCRITO ROCHA
Valor Unitário:R$ 323,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 323,80


Data:16/12/2016
Contratado:CARLA KIST DE ALMEIDA
CNPJ do Contratado:16.539.361/0001-40
Objeto:Confecção de 8 (oito) tampas dos reservatórios conforme memorial descritivo da NUSED/SEPRED no prédio sede do TRF da 4º Região.
Valor Unitário:R$ 499,75Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 3.998,00


Data:15/12/2016
Contratado:ROPP COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E TAPETES LT
CNPJ do Contratado:10.967.491/0001-06
Objeto:Capacho vinílico, com borda de 10 cm e logotipo "TRF", medindo 1 x 1,50 m, conforme o Termo de Referência 3365464 do processo SEI 0011069-77.2016.4.04.8000.
Valor Unitário:R$ 398,50Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 797,00


Data:14/12/2016
Contratado:HUGO MACHADO ALMEIDA ME
CNPJ do Contratado:91.141.853/0001-07
Objeto:Disco de freio e pastilha de freio para Zafira/2009 placa IPQ-6954
Valor Unitário:R$ 410,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 410,00


Data:14/12/2016
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 290,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 290,00


Data:13/12/2016
Contratado:COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME
CNPJ do Contratado:23.105.763/0001-00
Objeto:Unidade FOTOCONDUTORA (Black Drum Unit SP C820DN) da impressora Ricoh Afício SP C820DN. Referência da peça : 403115.
Valor Unitário:R$ 1.098,25Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 2.196,50


Data:13/12/2016
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Módulo EZ - gravação analisador R:AA
Valor Unitário:R$ 800,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 800,00


Data:13/12/2016
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Placa CP 154/A - CP Agent 2 Ser R:BB
Valor Unitário:R$ 300,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:13/12/2016
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Placa CP 131/A - Analisador 28 bat. R:BA
Valor Unitário:R$ 4.825,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4.825,80


Data:07/12/2016
Contratado:PACTUM DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
CNPJ do Contratado:05.120.541/0001-77
Objeto:Fonte Carregador Notebook Hp Elitebook 820 840 G1 Entrada (Input): 110-240V ( BIVOLT ) Saída (Output): 19,5 V 2,31 A / 45 W Diâmetro Interno do Pino: 5.5mm Dâmetro Externo do Pino: 7.4mm Voltagem: 19V Amperagem: 4.7A
Valor Unitário:R$ 89,90Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 449,50


Data:07/12/2016
Contratado:AMBIT I 9 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:20.188.431/0001-30
Objeto:Porta algemas em Nylon Rip-stop com abertura para facilitar a remoção, passador para cinto Tático , fecho com velcro
Valor Unitário:R$ 20,00Quantidade Adquirida:27Valor Total da Aquisição:R$ 540,00


Data:06/12/2016
Contratado:ABCARD COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS E AUTOMAÇÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:05.454.564/0001-18
Objeto:CARTÃO DE PROXIMIDADE PARA CONTROLE DE ACESSO MEDINDO APROXIMADAMENTE 85 X 53 MM COM FURO RETANGULAR NO LADO MENOR
Valor Unitário:R$ 13,30Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 6.650,00


Data:06/12/2016
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta esmalte sintético madeira e metais vermelho 350 .
Valor Unitário:R$ 66,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 66,00


Data:06/12/2016
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta palha base acrilica acetinada 0020 SUVINIL.Galão de 18lt
Valor Unitário:R$ 289,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 1.734,00


Data:06/12/2016
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Sela trinca para fendas e trincas . Bisnaga com 420g
Valor Unitário:R$ 10,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 108,00


Data:05/12/2016
Contratado:MUNDICENTER COMÉRCIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA
CNPJ do Contratado:05.347.261/0001-04
Objeto:cordão liso chao com quatro vias
Valor Unitário:R$ 0,70Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 140,00


Data:05/12/2016
Contratado:MUNDICENTER COMÉRCIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA
CNPJ do Contratado:05.347.261/0001-04
Objeto:fio FDG preto e laranja
Valor Unitário:R$ 0,85Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 85,00


Data:05/12/2016
Contratado:E. D. AZAMBUJA & CIA. LTDA.
CNPJ do Contratado:73.865.008/0001-94
Objeto:Aparelho telefônico, com as seguintes características mínimas: a) que possibilite o seu uso como MF ou decádico, através de seleção no próprio aparelho, b) campainha mín dois níveis tipo eletrônica, c) monofone com cápsula de eletreto, d) teclado com 12 (doze) teclas, e) 5 teclas auxiliares: flash, rediscagem, MUTE, pausa e tom f) conexão modular jack, g) homologado pela Anatel, h) cor marfim, branco ou pérola.
Valor Unitário:R$ 36,87Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 3.687,00


Data:05/12/2016
Contratado:SULCABOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
CNPJ do Contratado:24.793.806/0001-42
Objeto:Emenda T para Telefone RJ11. Splitter Adaptador Emenda T para Telefone RJ11. Plugada em uma saída RJ 11 (tomada modular ou pino modular) transforma em duas saídas. Possui um plug RJ11 macho + dois plugs fêmea nas laterais RJ11, formato de T. Embalagem: 01 peça unitária. Garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação.
Valor Unitário:R$ 3,85Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 385,00


Data:02/12/2016
Contratado:NORTHWARE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do Contratado:37.131.927/0001-70
Objeto:Módulo de alimentação (cód. Fujitsu) PA 03338-K011 com vida útil de 250.000 folhas, compatível com scaner FUJITSU FI-6770A e fi-6770.
Valor Unitário:R$ 620,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.240,00


Data:02/12/2016
Contratado:NORTHWARE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do Contratado:37.131.927/0001-70
Objeto:Rolo de freio (cod. FUJITSU) PA 03576-K010 com vida útill de 250.000 compatível com scaner FUJITSU FI-6770A E FI-6770.
Valor Unitário:R$ 470,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 940,00


Data:01/12/2016
Contratado:FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:89.054.050/0001-65
Objeto:Material de áudio, vídeo e foto diversos.
Valor Unitário:R$ 10,92Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 546,00


Data:01/12/2016
Contratado:GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.237.911/0001-40
Objeto:FERRO DE PASSAR ROUPA À VAPOR
Valor Unitário:R$ 67,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 67,90


Data:01/12/2016
Contratado:GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.237.911/0001-40
Objeto:VENTILADOR DE AR 40CM 3 VELOCIDADES
Valor Unitário:R$ 110,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.100,00


Data:01/12/2016
Contratado:COMPALESS INFORMATICA EIRELI ME
CNPJ do Contratado:23.105.763/0001-00
Objeto:Rolo de fita adesiva p/ rotulador eletrônico 3/4" 18 mm x 8 m
Valor Unitário:R$ 175,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 875,00


Data:01/12/2016
Contratado:KORALLE COMERCIO DE MATERIAL DE DESENHO LTDA
CNPJ do Contratado:97.416.234/0001-56
Objeto:Base para corte em PVC A2 60X45 cm com borracha Apex
Valor Unitário:R$ 120,72Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 482,88


Data:30/11/2016
Contratado:FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:89.054.050/0001-65
Objeto:.Fita branca 12mm 1/2\" ref. M231para rotulador eletrônico Brother modelo PT-65
Valor Unitário:R$ 59,27Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 296,35


Data:29/11/2016
Contratado:FILAFIL - COMÉRCIO LTDA
CNPJ do Contratado:03.782.012/0001-03
Objeto:Toga de Desembargador, tamanho "G", em CETIM BONIN" preto, com borla preta.
Valor Unitário:R$ 299,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 299,00


Data:29/11/2016
Contratado:FILAFIL - COMÉRCIO LTDA
CNPJ do Contratado:03.782.012/0001-03
Objeto:Toga de Desembargador, tamanho "M", em CETIM BONIN" preto, com borla preta.
Valor Unitário:R$ 299,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 598,00


Data:29/11/2016
Contratado:FILAFIL - COMÉRCIO LTDA
CNPJ do Contratado:03.782.012/0001-03
Objeto:Toga de Desembargador, tamanho "P", em CETIM BONIN" preto, com borla preta.
Valor Unitário:R$ 299,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 598,00


Data:28/11/2016
Contratado:EXXON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:19.916.651/0001-54
Objeto:Etiqueta auto-adesiva para impressora laser de alta velocidade, papel branco fosco opaco, monolúcido, 75g/m², formato 33,9mm x 101,6mm, com 14 (quatorze) etiquetas por folha tamanho carta (215,9mm x 279,4mm), adesivo acrílico emulsionado, permanente, com boa aderência a superfícies planas, em embalagens com 25 (vinte e cinco) folhas, com espaço vertical entre as etiquetas, prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.
Valor Unitário:R$ 7,90Quantidade Adquirida:36Valor Total da Aquisição:R$ 284,40


Data:28/11/2016
Contratado:EXXON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:19.916.651/0001-54
Objeto:Etiqueta auto-adesiva para impressora laser de alta velocidade, papel branco fosco opaco, monolúcido, 75g/m², formato 25,4mm x 66,7mm, com 30 (trinta) etiquetas por folha tamanho carta (215,9mm x 279,4mm), adesivo acrílico emulsionado, permanente, com boa aderência a superfícies planas, em embalagens com 25 (vinte e cinco) folhas, com espaço vertical entre as etiquetas, prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.
Valor Unitário:R$ 7,20Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 172,80


Data:28/11/2016
Contratado:EXXON SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:19.916.651/0001-54
Objeto:Etiqueta auto-adesiva para impressora laser de alta velocidade, papel branco fosco opaco, monolúcido, 75g/m², formato 25,4mm x 101,6mm, com 20 (vinte) etiquetas por folha tamanho carta (215,9mm x 279,4mm), adesivo acrílico emulsionado, permanente, com boa aderência a superfícies planas, em embalagens com 25 (vinte e cinco) folhas, com espaço vertical entre as etiquetas, prazo de validade de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega do produto.
Valor Unitário:R$ 7,90Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 118,50


Data:25/11/2016
Contratado:E. D. AZAMBUJA & CIA. LTDA.
CNPJ do Contratado:73.865.008/0001-94
Objeto:FOGÃO A GÁS 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NO FORNO E NA MESA FORNO, COM PRATELEIRAS AUTO-DESLIZANTES, REGULAGEM DE TEMPERATURA, LUZ INTERNA, PÉS NIVELADORES E QUEIMADORES DE ALUMÍNIO
Valor Unitário:R$ 544,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 1.632,00


Data:24/11/2016
Contratado:JESSICA NASCIMENTO DA SILVA 033.207.480-33
CNPJ do Contratado:22.213.815/0001-91
Objeto:Confecção de 14 metros de grade metálica incluindo um portão de correr. Todos os serviços e materiais descritos no termo de referência da NUSED anexado ao processo SEI.
Valor Unitário:R$ 7.300,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 7.300,00


Data:24/11/2016
Contratado:VBB COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - ME
CNPJ do Contratado:20.146.769/0001-20
Objeto:Cartucho Samsung MLT-D205E compatível com a impressora Samsung ML-3710ND/SCX 5637FR capacidade de impressão de 10.000 páginas, 100% novo, não remanufaturado, com prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data de entrega do produto.
Valor Unitário:R$ 369,00Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 7.380,00


Data:24/11/2016
Contratado:KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:93.531.366/0001-78
Objeto:FACA DE CORTE PARA O EQUIIPAMENTO GUILHOTINA BOWAY, MODELO 450Z3 COM INSTALAÇÃO.
Valor Unitário:R$ 426,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 426,80


Data:21/11/2016
Contratado:IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.
CNPJ do Contratado:43.217.850/0001-59
Objeto:PERIÓDICO - REVISTA SÍNTESE DE DIREITO EMPRESARIAL
Valor Unitário:R$ 1.000,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.000,00


Data:10/11/2016
Contratado:ALUMICONTE COMPONENTES DE ALUMÍNIO LTDA.
CNPJ do Contratado:92.175.892/0001-80
Objeto:Fecho alavanca ingetado com chave pino 24mm, cor preto fosco, linha CITTA DUE/PVIIALCOA/ATLANTAIV.
Valor Unitário:R$ 31,60Quantidade Adquirida:80Valor Total da Aquisição:R$ 2.528,00


Data:10/11/2016
Contratado:SANTOS E VIAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.
CNPJ do Contratado:10.654.761/0001-10
Objeto:Pasta em cartão triplex
Valor Unitário:R$ 12,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 1.200,00


Data:08/11/2016
Contratado:MS10 COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ do Contratado:04.429.572/0001-41
Objeto:Tablet com caneta; Área ativa 216 x 135 mm; Caneta com tecnologia sensível a pressão, sem fio e sem bateria; Com Método de ressonância eletromagnética; Níveis de pressão 1024, pen tip only; Resolução de 100 lines/mm (2540 lpi); Velocidade de leitura (caneta) 133 pps; Requisitos do sistema USB port, internet connection; Cabos incluídos; e o kit deve conter: Tablet e caneta, pontas extras, cabo ubs, drive para disco.
Valor Unitário:R$ 682,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 682,00

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Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre (RS) - PABX (51) 3213 3000

Horário de atendimento ao público: das 13h às 18h


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