Compras

Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:29/11/2018
Contratado:L C M LTDA.
CNPJ do Contratado:04.340.334/0001-65
Objeto:MESA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO TIPO DMX , descrição conforme documento SEI nº 4428788, processo SEI nº 0013158-05.2018.4.04.8000.
Valor Unitário:R$ 412,83Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 412,83


Data:29/11/2018
Contratado:L C M LTDA.
CNPJ do Contratado:04.340.334/0001-65
Objeto:REFLETORES PAR LED RGBW 54 LEDS OUTDOOR, descrição conforme documento SEI nº 4428788, processo SEI nº 0013158-05.2018.4.04.8000.
Valor Unitário:R$ 1.040,87Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10.408,70


Data:29/11/2018
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Gesso em pó secagem rápida branco . Embalagem de 1kg.
Valor Unitário:R$ 2,60Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 26,00


Data:29/11/2018
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Solvente Aguaraz . Lata com 900 ml.
Valor Unitário:R$ 8,40Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 84,00


Data:29/11/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta novacor Risque e Rabisque cor 3,600 L . Cor : Preto
Valor Unitário:R$ 106,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 212,00


Data:29/11/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta Design Piso . Tinta à base de resina acrílica , indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e carros. Lata de 18 L .
Valor Unitário:R$ 206,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 618,00


Data:29/11/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta Design Piso. Tinta à base de resina acrílica , indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e carros. Lata de 18 L .
Valor Unitário:R$ 206,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 618,00


Data:28/11/2018
Contratado:VIDEO SUPPLY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ do Contratado:14.994.918/0001-08
Objeto:PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO
Valor Unitário:R$ 1.021,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10.210,00


Data:28/11/2018
Contratado:E. D. AZAMBUJA & CIA. LTDA.
CNPJ do Contratado:73.865.008/0001-94
Objeto:FORNO DE MICRO - ONDAS
Valor Unitário:R$ 478,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 956,00


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 95 mm²
Valor Unitário:R$ 8,42Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 126,30


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 70 mm²
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 75,00


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 50mm²
Valor Unitário:R$ 5,15Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 77,25


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 35mm²
Valor Unitário:R$ 3,40Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 51,00


Data:28/11/2018
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA / ALOISIO ZIMMER / REVISTA DOS TRIBUNAIS
Valor Unitário:R$ 142,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 142,00


Data:27/11/2018
Contratado:CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.186.536/0001-07
Objeto:Fechadura interna com cilindro , conjunto 6521 espelho roseta - PPF - 069 preto fosco epóx . Lafonte.
Valor Unitário:R$ 171,25Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.712,50


Data:27/11/2018
Contratado:CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.186.536/0001-07
Objeto:Fechadura interna para WC conjunto 6521 espelho roseta - PPF - 069 preto fosto epóx. Lafonte.
Valor Unitário:R$ 145,95Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 2.189,25


Data:26/11/2018
Contratado:PLENOBRÁS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA.
CNPJ do Contratado:72.313.828/0001-00
Objeto:cabo flexível, cor preta, diâmetro 35mm. Rolos de 60 metros
Valor Unitário:R$ 897,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 4.485,00


Data:26/11/2018
Contratado:LFL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ do Contratado:10.869.080/0001-70
Objeto:Certificado Digital A3 PF token validade de 3 anos.
Valor Unitário:R$ 200,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 200,00


Data:23/11/2018
Contratado:EVEREST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:84.948.991/0003-90
Objeto:UNIDADE FUSORA IMPRESSORA SAMSUNG ML-5510 ND, 100% NOVA, NÃO REMANUFATURADA, PART NUMBER JC91-01104A FUSER SA 110V.
Valor Unitário:R$ 1.369,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 8.214,00


Data:23/11/2018
Contratado:PELVALE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.224.823/0001-19
Objeto:Caixa de papelão montável (tipo arquivo morto), para arquivar documentos, revestida com papel "kraft" ondulado simples não reciclado, gramatura mínima de 440g/m², medindo, aproximadamente, 360mm de comprimento x 250mm largura x 250mm de altura.
Valor Unitário:R$ 2,35Quantidade Adquirida:2000Valor Total da Aquisição:R$ 4.700,00


Data:23/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:Ventilador da Controladora - Código FK2-0844
Valor Unitário:R$ 166,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 332,00


Data:23/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:Descrição - Porta Frontal / Código FL2-3030
Valor Unitário:R$ 417,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 417,00


Data:22/11/2018
Contratado:VISAO METAIS INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:10.236.052/0001-15
Objeto:Brasonamento e numeração de pistolas glock doadas pela Justiça Federal
Valor Unitário:R$ 1.500,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 4.500,00


Data:20/11/2018
Contratado:HOUSE DIGITAL EIRELA
CNPJ do Contratado:24.436.882/0001-09
Objeto:Bloco receituário médico de controle especial Dr. Ivan Bolten Lucion CRM 13.918
Valor Unitário:R$ 8,22Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 411,00


Data:19/11/2018
Contratado:ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:00.079.862/0001-51
Objeto:Caixa de papelão reforçado, corrugado triplex, desmontável, medindo aproximadamente 50x50x50cm, ressistente ao empilhamento de 05(cinco) caixas com peso unitário, de aproximadamente, 10(dez) kg.
Valor Unitário:R$ 11,66Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 583,00


Data:19/11/2018
Contratado:FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:89.054.050/0001-65
Objeto:Plástico bolha para proteção e embalagem de mercadorias, acondicionado em rolo medindo 130cm de largura x 100m de comprimento.
Valor Unitário:R$ 62,50Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 187,50


Data:12/11/2018
Contratado:EDITORA FÓRUM LTDA.
CNPJ do Contratado:41.769.803/0001-92
Objeto:PERIÓDICO - DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA/Ed. Fórum
Valor Unitário:R$ 685,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 685,80


Data:12/11/2018
Contratado:DUDE - COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CNPJ do Contratado:27.022.513/0001-50
Objeto:Pasta personalizada, tamanho A4, em tecido algodão trançado natural com, no mínimo, 02 divisões internas e, no mínimo, 02 porta-cartões. Deve ser acompanhada de bloco de anotações com 50 folhas pautadas e caneta reciclada personalizada. Deve permitir gravação a laser do logotipia da Escola na etiqueta da pasta
Valor Unitário:R$ 32,50Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 6.500,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Papel crepado para esterilização, gramatura 60g/ m², folhas de 50cm X 50 cm, pacotes c/ 100 folhas
Valor Unitário:R$ 42,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 210,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Ondransetrona 4 mg, caixa com 10 cp, validade mínima de 18 meses
Valor Unitário:R$ 27,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 162,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Voltarem- Diclofenaco Sódico- Caixa com 5 ampolasde 3ml/75mg- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 15,25Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 61,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Álcool Swab em sachê para antissepsia. Compressa de tecido não tecido (TNT) umedecido em álcool isopropílico a 70%, não inflamável. Embalado individualmente em envelope termosselado, lacrado. Validade mínima de 18 meses. Caixa com 100 unidades
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Gastroflat/Luftal - Dimeticona - Caixa c/20 comprimidos - Validade 18 meses
Valor Unitário:R$ 4,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Paracetamol comprimido com 750 mg- Tylenol 750- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 0,16Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 24,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Omeprazol- embalagem com 14 capsulas de 20mg- validade minima 18 meses
Valor Unitário:R$ 2,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 5,80


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:NAPROXENO SÓDICO 550 MG - CAIXA COM 20 CP - VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES
Valor Unitário:R$ 11,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 55,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Iodofor Aquoso 1%- 1litro- validade minima 18 meses
Valor Unitário:R$ 35,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 35,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Polaramine- Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg- Caixa com 20 comprimidos- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 3,89Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3,89


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Glicose 50% - Ampola de 10 ml- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 0,49Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 7,35


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Lasix- Furosemida- Ampola com 2 ml- Validade m´nima 18 meses
Valor Unitário:R$ 8,20Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 41,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Curativos antissepticos (tipo band aid)- Caixa com 35 unidades- Validade mínima 36 meses
Valor Unitário:R$ 4,80Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 28,80


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:ATADURA ELÁSTICA NEVADA 6 CM - VALIDADE INDETERMINADA
Valor Unitário:R$ 0,55Quantidade Adquirida:24Valor Total da Aquisição:R$ 13,20


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Amplictil - Cloridrato de Clorpromazina 25 mg/ 5 ml - caixa 5 ampolas 5 ml - validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 65,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 65,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Abaixador de Língua- Pacote com 100 unidades- Validade 24 meses
Valor Unitário:R$ 4,80Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 48,00


Data:07/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO Nº FB6 - 5892 ROLO SAÍDA
Valor Unitário:R$ 190,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 380,00


Data:07/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO nº FL2-3159 VIDRO DO DADF.
Valor Unitário:R$ 190,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 190,00


Data:07/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO FC0 -9806 ANEL DE RETENÇÃO
Valor Unitário:R$ 17,00Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 136,00


Data:07/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO FL2 - 0749 PAD SEPARAÇÃO 1
Valor Unitário:R$ 42,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 168,00


Data:07/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO FL2 - 1302 PAD SEPARAÇÃO 3
Valor Unitário:R$ 20,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:07/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO FC5 - 3115 ROLETE SEPARAÇÃO
Valor Unitário:R$ 207,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 828,00

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