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Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:11/10/2018
Contratado:MADEL FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.317.249/0001-50
Objeto:Materiais para recuperação de forro de gesso acartonado com uma vigia. Quantidade: 13m² .
Valor Unitário:R$ 3.250,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.250,00


Data:03/10/2018
Contratado:4 CORES ARTE GRÁFICA DIGITAL EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:01.000.390/0001-62
Objeto:Confecção de 10 blocos de Receituário Controle Especial, com 100 folhas cada, tamanho 15cm x 21cm (LxH), sendo a 1ª via carbonada, conforme padrão para Dr. Eduardo Boger, CRM 19.556 – Médico do Trabalho.
Valor Unitário:R$ 19,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 190,00


Data:03/10/2018
Contratado:LAUTECH PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ do Contratado:18.074.764/0001-97
Objeto:Materiais diversos para uso no reparo (eliminar vazamento) no cooler de resfriamento de água do sistema central de ar condicionado do prédio Sede do TRF4, conforme termo de referência doc. 4357182.
Valor Unitário:R$ 9.900,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9.900,00


Data:02/10/2018
Contratado:VINISCAR AUTOPEÇAS EPP EIRELI
CNPJ do Contratado:02.152.266/0001-85
Objeto:MATERIAIS DIVERSOS - Filtro e óleo do motor para veículos oficiais.
Valor Unitário:R$ 1.008,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.008,80


Data:01/10/2018
Contratado:MARCOS AURÉLIO COLLAÇO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:Garrafas térmicas capacidade 1.8 Litros, com válvula de pressão para expulsão do líquido; tampa com alça; ampola de vidro; sistema que evita pingos.
Valor Unitário:R$ 51,59Quantidade Adquirida:18Valor Total da Aquisição:R$ 928,62


Data:25/09/2018
Contratado:RAMA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ do Contratado:03.491.049/0001-82
Objeto:Materiais Diversos Bens Imóveis - Materiais de consumo para aplicação, manutenção e reparos de qualquer bem publico.Amianto - Aparelhos sanitários - Arames liso e farpado - Areia - Basculante - Boca de lobo - Bóia - Brita - Brocha - Cabo metálico - Cal - Cano - Cerâmica - Cimento - Cola - Condutores de fios - Conexões - Curvas - Esquadrias - Fechaduras - Ferro - Gaxetas - Grades - Impermeabilizantes - Isolantes acústicos e térmicos - Janelas - Joelhos - Ladrilhos - Lavatórios - Lixas - Madeiras - Marcos de concreto - Massas corridas - Nipel - Papel de parede - Parafusos - Pias - Pigmentos - Portes e porteis - Pregos - Rolos solventes - Sifão - Tacos - Tampa para vaso - Tampão de ferro - Tanque - Tela de estuque - Telhas - Tijolo - Tinta - Torneira - Trincha - Tubo de concreto - Válvulas - Verniz - Vidro - E outros.
Valor Unitário:R$ 10.714,70Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 10.714,70


Data:19/09/2018
Contratado:: SCHIEBEL COMERCIO DE AUDIO E ILUMINCAO LTDA
CNPJ do Contratado:15.014.542/0001-90
Objeto:Mesa de som digital, com as seguintes características: a) Mínimo de 16 entradas XLR, das quais pelo menos 8 Combinadas XLR/P10 (TRS) e todas com pré-amplificador programável e com Phantom Power. b) Saídas Principais (Masters) balanceadas (conector XLR). c) Saída P10 com controle de volume para fone de ouvido. d) Conexão RCA Stereo. e) Interface(s) de áudio USB (para entrada e saída de áudio). f) Possibilidade de gravação multicanal. g) Mínimo de 6 saídas auxiliares (AUX SENDS) com conectores XLR ou P10 e mixagem individual por saída. h) Interface de rede Ethernet (RJ-45) para controle remoto via software. i) Interface de rede WiFi para controle remoto via software (modo wifi client e access point). j) Acessórios: o fornecedor deverá fornecer todos os acessórios e/ou softwares que acompanhem o produto conforme manual de instruções do fabricante, embalagem original do produto ou site nacional do fabricante (na falta dele será considerado um site internacional). k) Gerenciamento de todas funcionalidades do equipamento através de software fornecido pelo fabricante e compatível com Windows, iOS e Android. L) Funcionalidades mínimas do Software: L.1) Deve ser gratuitamente fornecido pelo fabricante. L.2) Permitir configurações no equipamento em tempo real. L.3) Controle de Volume e Ganho por canal. L.4) Mostrar em tempo real os indicadores de volume e pico em cada canal e na saída principal. L.5) Permitir o uso de equalizador paramétrico por canal de microfone. L.6) Controles Auxiliares “SEND” por canal. L.7) Permitir o envio individualizado de cada canal para qualquer uma das saídas auxiliares e a saída principal. L.8) Controle de balanço (L/R) por canal. L.9) Permitir o agrupamento de canais de saída e entrada em Stereo. L.10) Mutagem (Mute) Individual por canal com indicador. L.11) Grupos de Mutagem (Mute Groups). L.12) Gravação e recuperação das configurações efetuadas e/ou cenas (Preset/Scenes). L.13) Configuração do roteamento dos canais de entrada e saída. m) Voltagem: bivolt. n) Manual de instruções em Português ou Espanhol ou Inglês. o) Garantia de no mínimo 1 ano
Valor Unitário:R$ 4.250,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 17.000,00


Data:18/09/2018
Contratado:ELETRONOR - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:05.047.273/0001-05
Objeto:Cabo de Rede 5e
Valor Unitário:R$ 375,15Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 1.125,45


Data:05/09/2018
Contratado:MP AUTOMACAO LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:04.880.810/0001-30
Objeto:Isoamortecedor de vibração à base de molas helicoidais de aço, com placas resilientes autocolantes,Código Carrier D1B83127, para chiller 30GX298386S
Valor Unitário:R$ 290,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 580,00


Data:05/09/2018
Contratado:MP AUTOMACAO LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:04.880.810/0001-30
Objeto:Isoamortecedor de vibração à base de molas helicoidais de aço, com placas resilientes autocolantes,Código Carrier D3B184, para chiller 30GX298386S
Valor Unitário:R$ 408,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 816,00


Data:05/09/2018
Contratado:MP AUTOMACAO LTDA - EPP
CNPJ do Contratado:04.880.810/0001-30
Objeto:Isoamortecedor de vibração à base de molas helicoidais de aço, com placas resilientes autocolantes,Código Carrier D1B84127, para chiller 30GX298386S
Valor Unitário:R$ 305,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.220,00


Data:03/09/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta Esmalte Hammerite Brilhante amarela anti-Ferrugem 2,4 Litros
Valor Unitário:R$ 98,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 492,50


Data:03/09/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta Esmalte Hammerite Brilhante vermelha Anti-Ferrugem 2,4 Litros
Valor Unitário:R$ 98,50Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 788,00


Data:03/09/2018
Contratado:GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.237.911/0001-40
Objeto:Stain polisten ou similar ou de melhor qualidade - impregnante premium cor castanheira . cotendo 3,6 litros.
Valor Unitário:R$ 105,90Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 317,70


Data:03/09/2018
Contratado:GUSTAVO ZORTEA - ME
CNPJ do Contratado:02.013.755/0001-56
Objeto:Tinta acrílica acetinada cor concreto, referência SUVINIL ou de melhor qualidade com a mesma tonalidade - lata de 18L.
Valor Unitário:R$ 115,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 345,00


Data:03/09/2018
Contratado:GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.237.911/0001-40
Objeto:Tinta Esmalte Hammerite Brilhante preta anti-Ferrugem 2,4 Litros
Valor Unitário:R$ 89,90Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 449,50


Data:28/08/2018
Contratado:RECHE BATERIAS LTDA
CNPJ do Contratado:86.953.841/0001-39
Objeto:Baterias de 12 V 60 AH - SELADA de uso nos veículos oficiais
Valor Unitário:R$ 250,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 2.500,00


Data:27/08/2018
Contratado:PHAMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.004.843/0001-00
Objeto:ROTULADOR ELETRÔNICO
Valor Unitário:R$ 270,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 270,00


Data:23/08/2018
Contratado:SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
CNPJ do Contratado:05.607.657/0001-35
Objeto:Baterias para leitor de código de barras sem fio marca Symbol.
Valor Unitário:R$ 265,70Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 2.657,00


Data:21/08/2018
Contratado:BELLER COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
CNPJ do Contratado:05.563.868/0010-04
Objeto:Tesoura para escritório, em aço inoxidável, cabo plástico anatômico, tamanho aproximado de 20cm, com parafuso na junção das duas hastes que permita ajustá-las firmemente.
Valor Unitário:R$ 12,95Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 777,00


Data:21/08/2018
Contratado:BELLER COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
CNPJ do Contratado:05.563.868/0010-04
Objeto:Saco plástico, tipo fichário, transparente, com quatro furos para colocar documentos tamanho ofício em pastas com ferragens, medindo 23cm x 33cm, espessura mínima de 0,10mm (parede dupla), cintados de 100 (cem) em 100 (cem) unidades.
Valor Unitário:R$ 0,09Quantidade Adquirida:3500Valor Total da Aquisição:R$ 315,00


Data:21/08/2018
Contratado:REIMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA
CNPJ do Contratado:05.069.183/0001-15
Objeto:Apenso plástico tipo abraçadeira, cor branca, com ranhuras, utilizado para apensar processos, medindo 200mm de comprimento x 5,0mm de largura x 1,5mm de espessura, acondicionados em pacote com 200 (duzentas) unidades.
Valor Unitário:R$ 15,80Quantidade Adquirida:36Valor Total da Aquisição:R$ 568,80


Data:20/08/2018
Contratado:PÉ DE APOIO COMPLEMENTOS ORTOPÉDICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:01.432.670/0006-54
Objeto:BATERIA SELADA PARA TRANSFER FREEDOM DE 12 V 7.5 AH
Valor Unitário:R$ 189,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 378,00


Data:20/08/2018
Contratado:RECHE BATERIAS LTDA
CNPJ do Contratado:86.953.841/0001-39
Objeto:Bateria com bornes (conectoeres de contato) em formato cilíndricos e em lados opostos, selada, com recombinação de gases, 12 volts de 100 até 110 A/h.
Valor Unitário:R$ 455,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 1.820,00


Data:10/08/2018
Contratado:PAULO T.S.SOUZA & CIA LTDA. - ME
CNPJ do Contratado:08.094.520/0001-12
Objeto:Cobertura em policarbonato e estrutura de ferro, nas dimensões de 2,50 x 3,50 e PD=2,40
Valor Unitário:R$ 3.600,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.600,00


Data:06/08/2018
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 350,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 350,00


Data:02/08/2018
Contratado:PINO SIGNS INDÚSTRIA E SINALIZAÇÃO GRÁFICA LTDA.
CNPJ do Contratado:01.983.312/0001-25
Objeto:contratação de empresa para impressão e aplicação de adesivo polimérico removível nas portas e divisórias de vidro do espaço onde será instalado o Museu TRF4 - junto à Recepção do prédio judicial, totalizando 13,2345 m².
Valor Unitário:R$ 798,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 798,00


Data:31/07/2018
Contratado:METALÚRGICA SANTOS LTDA. - ME
CNPJ do Contratado:00.695.918/0001-00
Objeto:Confecção de perfil metálico para fixação de antenas do sistema de microfones sem fio no plenário do TRF4.
Valor Unitário:R$ 630,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.260,00


Data:31/07/2018
Contratado:METALÚRGICA SANTOS LTDA. - ME
CNPJ do Contratado:00.695.918/0001-00
Objeto:Grelhas de ferro para caixas de passagem do estacionamento em frente ao TRF da 4ª Região. Materiais: Ferro cantoneira 25mm e ferro redondo de 15mm.
Valor Unitário:R$ 350,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 1.050,00


Data:27/07/2018
Contratado:MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:05.075.243/0001-02
Objeto:Reparo Válvula de Descarga Fabrimar Fluxo completo 06134.
Valor Unitário:R$ 115,95Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 579,75


Data:27/07/2018
Contratado:GUSTAVO ZORTEA - ME
CNPJ do Contratado:02.013.755/0001-56
Objeto:Botão para acionamento de válvula Fabrimar Fluxo preto 06133.
Valor Unitário:R$ 25,00Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 1.000,00


Data:27/07/2018
Contratado:GUSTAVO ZORTEA - ME
CNPJ do Contratado:02.013.755/0001-56
Objeto:Haste Flux CPD. 1583 para válvula Fabrimar
Valor Unitário:R$ 29,90Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 897,00


Data:27/07/2018
Contratado:MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:05.075.243/0001-02
Objeto:Tubo de ligação para vaso Sanitário em aço inoxidável AISI 304 cromado , conexão em liga de cobre e anel elastômero . Especificação Blukit . Sugerimos especificação similar ou de melhor qualidade.
Valor Unitário:R$ 72,51Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 1.450,20


Data:27/07/2018
Contratado:MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:05.075.243/0001-02
Objeto:Tubo de ligação para vaso Sanitário em plástico de engenharia em acabamento cromado , comprimento 260 mm , diâmetro DN 38 , espude 071x25mm . Especificação Blukit . Sugerimos especificação similar ou de melhor qualidade.
Valor Unitário:R$ 19,30Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 579,00


Data:27/07/2018
Contratado:MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA
CNPJ do Contratado:05.075.243/0001-02
Objeto:Sifão Flexivel multi uso banheiro ,lavatório , cozinha e tanque . Cor ; branco . Especificação Tigre . Sugerimos especificação similar ou de melhor qualidade.
Valor Unitário:R$ 5,12Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 76,80


Data:25/07/2018
Contratado:MULTIFASE COMERCIAL TECNICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:03.780.326/0001-77
Objeto:Fechadura cilindro para gavetas acabamento cromado cilindro . medidas 22 mm x 18 mm . modelo 861 Papaiz. Sugerimos esta marca ou similar de melhor qualidade.
Valor Unitário:R$ 6,71Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 335,50


Data:25/07/2018
Contratado:ROMETAL COMPONENTES PARA MÓVEIS LTDA.
CNPJ do Contratado:06.925.691/0001-10
Objeto:Suporte Diamante para prateleira SP 190 CA ( cromo acetinado) para até 45kg. Avanço :105,0 mm, abertura máxima 30mm. Material especificado da Rometal . Sugerimos o material similar ou de melhor especificação técnica.
Valor Unitário:R$ 17,22Quantidade Adquirida:450Valor Total da Aquisição:R$ 7.749,00


Data:25/07/2018
Contratado:MARCOS AURÉLIO COLLAÇO
CNPJ do Contratado:81.431.777/0001-02
Objeto:Material de limpeza DIVERSO - consumo imediato
Valor Unitário:R$ 0,12Quantidade Adquirida:10000Valor Total da Aquisição:R$ 1.200,00


Data:17/07/2018
Contratado:SLIC IND. COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ do Contratado:51.700.987/0001-98
Objeto:Atuador Honeywell VC6013 6SEC. 6VA, 200-240VAC 50/60 Hz, T65 TS110 IP40, ou similar técnico de maior qualidade, conforme desenho do atuador em anexo.
Valor Unitário:R$ 199,80Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 1.198,80


Data:17/07/2018
Contratado:VBB COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA. - ME
CNPJ do Contratado:20.146.769/0001-20
Objeto:CAIXA ORGANIZADORA VERMELHA EM POLIONDA COM TAMPA NA PARTE SUPERIOR (medidas: 24cm altura X 31cm largura X 43,7cm profundidade)
Valor Unitário:R$ 31,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 1.550,00


Data:16/07/2018
Contratado:CO PARTINER MERCANTIL LTDA EPP
CNPJ do Contratado:56.526.841/0001-91
Objeto:lupa conta fio aumento 5x
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 60,00


Data:16/07/2018
Contratado:CO PARTINER MERCANTIL LTDA EPP
CNPJ do Contratado:56.526.841/0001-91
Objeto:Lupa de Pala (cabeça) com Iluminação de Led e 4 Lentes
Valor Unitário:R$ 75,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 75,00


Data:16/07/2018
Contratado:TECHPOWER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ do Contratado:06.331.064/0001-51
Objeto:Bateria selada estacionária VRLA 12V 1,3AH, mod.UP1213/Unipower ou similar técnico de maior qualidade, comprimento 96mm, largura 43mm e altura total 57mm, tipo de terminal faston 187, garantia 12 meses, certificação UL.
Valor Unitário:R$ 48,00Quantidade Adquirida:18Valor Total da Aquisição:R$ 864,00


Data:16/07/2018
Contratado:GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.237.911/0001-40
Objeto:Argamassa cimentícia referência Tecplus Top Quartzolit cor cinza, embalagem de 18 KG, similar ou de melhor qualidade
Valor Unitário:R$ 36,90Quantidade Adquirida:11Valor Total da Aquisição:R$ 405,90


Data:10/07/2018
Contratado:D. K. POLICENO
CNPJ do Contratado:22.165.439/0001-07
Objeto:Fornecimento e instalação de rede de proteção contra pássaros na parte inferior da passarela do nível de acesso do prédio do TRF4. Esta rede cobrirá uma área aproximada de 76m² (13m x 5,85m). Rede com malha de 5cm x 5cm na cor marrom. Deverá ser fixada à estrutura com a utilização de ganchos, facilitando a remoção para manutenção. Os ganchos devem ser fixados com, no máximo, 50cm um do outro. As empresas interessadas deverão visitar o local de instalação para ciência de todos os detalhes dos serviços. Informações e agendamento de visita com Fernando/ NUSED, fone (51) 3213-3715 das 11hs às 17hs.
Valor Unitário:R$ 3.500,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.500,00


Data:09/07/2018
Contratado:CERT ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ do Contratado:04.689.066/0001-91
Objeto:Materiais diversos para serviços de realocação de (uma) unidade interna/evaporadora de ar condicionado split, potência de 48.000 BTU/h (4,0 TR), conforme Termo de Referência doc. 4193311.
Valor Unitário:R$ 1.400,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.400,00


Data:09/07/2018
Contratado:STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA
CNPJ do Contratado:04.931.129/0001-74
Objeto:SOFTWARE - ORÇAFASCIO
Valor Unitário:R$ 2.397,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.397,00


Data:04/07/2018
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:canaleta plástica branca retangular com tampa com 15 a 25mm de altura, 40mm a 50mm de largura e 2 metros ou mais de comprimento
Valor Unitário:R$ 18,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 900,00


Data:04/07/2018
Contratado:COMÉRCIO DE FERRAGENS LAMPIÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:90.550.427/0001-56
Objeto:placa/espelho 3 postos, cor branca, compatível com suporte para placa 4x2 Pial Plus Legrand ref. 612122. Referência do módulo: Pial Plus 618503 ou compatível
Valor Unitário:R$ 4,82Quantidade Adquirida:80Valor Total da Aquisição:R$ 385,60


Data:04/07/2018
Contratado:COMÉRCIO DE FERRAGENS LAMPIÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:90.550.427/0001-56
Objeto:placa/espelho 1 posto horizontal, cor branca, compatível com suporte para placa 4x2 Pial Plus Legrand ref. 612122. Referência do módulo: Pial Plus 618505 ou compatível
Valor Unitário:R$ 4,82Quantidade Adquirida:80Valor Total da Aquisição:R$ 385,60

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