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Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:11/10/2017
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO 3088 FOTO INTERRUPTOR
Valor Unitário:R$ 8,65Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 34,60


Data:11/10/2017
Contratado:MITALSUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
CNPJ do Contratado:90.047.069/0001-63
Objeto:CÓDIGO 6222 CHICOTE.
Valor Unitário:R$ 323,51Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 647,02


Data:11/10/2017
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:CÓDIGO 4137 ANEL DE RETENÇÃO
Valor Unitário:R$ 12,65Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 101,20


Data:11/10/2017
Contratado:MITALSUL SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
CNPJ do Contratado:90.047.069/0001-63
Objeto:CÓDIGO 3804 ENGRENAGEM
Valor Unitário:R$ 86,15Quantidade Adquirida:8Valor Total da Aquisição:R$ 689,20


Data:11/10/2017
Contratado:BONFIGLIO TECNOLOGIA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:18.713.994/0001-59
Objeto:Dispositivo Apresentador (passador de slides de Powerpoint) - Wireless para apresentações, compatível com aplicativo Powerpoint, com apontador laser integrado, conexão da base do dispositivo no microcomputador via USB. Alcance de 10 metros de distância.
Valor Unitário:R$ 86,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 344,00


Data:09/10/2017
Contratado:GELSON DA SILVA BALBUENO - EPP
CNPJ do Contratado:00.206.395/0001-83
Objeto:TAPETE
Valor Unitário:R$ 676,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 676,00


Data:06/10/2017
Contratado:FARACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do Contratado:13.697.472/0001-97
Objeto:Placas diversas de sinalização visual. - consumo imediato.
Valor Unitário:R$ 120,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 120,00


Data:05/10/2017
Contratado:SOLO NETWORK BRASIL S.A.
CNPJ do Contratado:00.258.246/0001-68
Objeto:SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD
Valor Unitário:R$ 549,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 549,00


Data:04/10/2017
Contratado:FERRAGEM PORÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:95.114.922/0001-36
Objeto:Manta liquida acrílica cor branca , referência: Vedaprem branco embalagem com18litros.
Valor Unitário:R$ 249,40Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 2.494,00


Data:04/10/2017
Contratado:GUSTAVO ZORTEA - ME
CNPJ do Contratado:02.013.755/0001-56
Objeto:Praimer emulsão asfáltica indicado na colagem de manta asfaltica . Referência primer eco vedacite. Galão de 3,6 litros.
Valor Unitário:R$ 28,68Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 143,40


Data:04/10/2017
Contratado:FERRAGEM PORÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:95.114.922/0001-36
Objeto:Cimento tarja vermelha para obras estruturais, saco de 50kg
Valor Unitário:R$ 32,72Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 327,20


Data:04/10/2017
Contratado:DZ9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME
CNPJ do Contratado:09.283.977/0001-38
Objeto:Adesivo polimérico removível, com impressão digital 4x0, liso branco e cores para aplicaçãona parede da sala de Vídeo Conferência, tamanho 3,88 x 2,38.
Valor Unitário:R$ 40,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 400,00


Data:29/09/2017
Contratado:DZ9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME
CNPJ do Contratado:09.283.977/0001-38
Objeto:Adesivo polimérico removível, com impressão digital 4x0, medidas 3,88 m x 2,88 m.
Valor Unitário:R$ 57,33Quantidade Adquirida:12Valor Total da Aquisição:R$ 687,96


Data:29/09/2017
Contratado:MADEL FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.317.249/0001-50
Objeto:Vidro temperado 6mm, com quatro faces lapidadas, com quatro furos de diâmetro 10mm, dimensões 96 cm x 98 cm (noventa e seis por noventa e oito centímetros), conforme peças instaladas no Tribunal.
Valor Unitário:R$ 186,25Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 745,00


Data:29/09/2017
Contratado:DZ9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. ME
CNPJ do Contratado:09.283.977/0001-38
Objeto:01 adesivo polimérico removível, com impressão digital 4x0, com recorte especial, 4x0, nas medidas 0,80 m x 0,76 m e 07 adesivos poliméricos removíveis, 4x0, medidas 0,50 x 1,00 m.
Valor Unitário:R$ 66,25Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 265,00


Data:27/09/2017
Contratado:POLARIS INFORMÁTICA LTDA. - ME
CNPJ do Contratado:12.781.412/0001-95
Objeto:Materiais diversos utilizados no reparo das câmeras de segurança instaladas nos elevadores nºs 3 e 4 do prédio Sede do TRF4, com a troca dos cabos e a substituição de uma câmera, conforme especificações do Termo de Referência .
Valor Unitário:R$ 715,40Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 715,40


Data:26/09/2017
Contratado:NÁUTICA CAIRU LTDA.
CNPJ do Contratado:23.585.329/0001-67
Objeto:Conjunto de estrutura metálica para videoconferência, conforme termo de referência da Nused.
Valor Unitário:R$ 1.890,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.890,00


Data:22/09/2017
Contratado:EXTREMO SUL AVENTURA IND. E COM. LTDA.
CNPJ do Contratado:09.007.653/0001-77
Objeto:Tecido rip-stop INVITEX® 65% poliéster 35% algodão, 4 bolsos ,2 frontais inclinados, 2 táticos laterais com velcro, 2 velcros para identificação, Gola anatômica, protetor de cotovelo, Reguladores de punho, Zíper personalizado,.
Valor Unitário:R$ 165,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 825,00


Data:19/09/2017
Contratado:E. D. AZAMBUJA & CIA. LTDA.
CNPJ do Contratado:73.865.008/0001-94
Objeto:TELEFONE SEM FIO DE LONGO ALCANCE, 900 MHz, MÍNIMO DE 40 CANAIS, FREQUÊNCIA UHF, FUNÇÃO LOCALIZADOR DE MONOFONE (PAGE), AGENDA PARA UM MÍNIMO DE 10 MEMÓRIAS, BATERIA DE NÍQUEL-CÁDMIO OU LÍTIO, TECLAS DE REDIAL-PAUSE-VOLUME, TECLADO COM TOM DE PRESSIONADO, CIRCUITO DE RADIOFREQUÊNCIA COM REDUTOR DE RUÍDO, COR BRANCA OU BEGE CLARO, BASE COM INDICAÇÃO DE CARGA/USO, ALIMENTAÇÃO 110/127Vca.
Valor Unitário:R$ 102,00Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 5.100,00


Data:18/09/2017
Contratado:JOSE CARLOS ALVES FERRAZ
CNPJ do Contratado:19.511.140/0001-52
Objeto:prisma de acrílico
Valor Unitário:R$ 18,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:14/09/2017
Contratado:DZ9 COMUNICAÇÃO VIOSUAL LTDA. ME
CNPJ do Contratado:09.283.977/0001-38
Objeto:Adesivo polimérico removível, vazados, na medida 0,70m x 0,70m, 4x0
Valor Unitário:R$ 31,42Quantidade Adquirida:7Valor Total da Aquisição:R$ 219,94


Data:08/09/2017
Contratado:CATELECOM COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ do Contratado:05.908.313/0001-66
Objeto:Cabo manga 10 vias 26 AWG, blindado com trança de fios de cobre. Quantidade em metros.
Valor Unitário:R$ 6,00Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 600,00


Data:08/09/2017
Contratado:SANTOS E VIAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.
CNPJ do Contratado:10.654.761/0001-10
Objeto:Envelope tipo saco, em papel 100% reciclado, composto 30% de papel pós-consumo e o restante de aparas pré-consumo, gramatura 90g/m², frente com impressão do brasão da República Federativa do Brasil e os seguintes dizeres: PODER JUDICIÁRIO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, na cor preta, formato 410mm x 310mm, cintados de 50 (cinquenta) em 50 (cinquenta) unidades, com etiqueta identificando o impresso e a quantidade de cada pacote.
Valor Unitário:R$ 0,31Quantidade Adquirida:10000Valor Total da Aquisição:R$ 3.100,00


Data:06/09/2017
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - INTRODUÇÃO Á CRIPTOGRAFIA / MARCELO FERREIRA ZOCHIO / NOVATEC
Valor Unitário:R$ 45,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 45,00


Data:06/09/2017
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - CRIPTOGRAFIA ESSENCIAL / SEAN MICHEL WYKES / ELSEVIER
Valor Unitário:R$ 78,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 78,00


Data:06/09/2017
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - CRIPTOGRAFIA E SEGURANÇA DE REDES - PRINCÍPIOS E PRÁTICAS / WILLIAM STALLINGS / PEARSON
Valor Unitário:R$ 154,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 154,00


Data:06/09/2017
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - INFORMAÇÃO, CODIFICAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES / MARCELO S. ALENCAR / CAMPUS
Valor Unitário:R$ 96,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 96,00


Data:06/09/2017
Contratado:AUTO ELÉTRICA DEGA LTDA.
CNPJ do Contratado:93.789.790/0001-17
Objeto:material para manutenção corretiva do veículo ITA-2756 - catalisador e junta de coletor.
Valor Unitário:R$ 2.964,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 2.964,00


Data:04/09/2017
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Bobina com 305 metros de cabo coaxial Rg6, 75 ohms com condutor central em aço cobreado, 1ª blindagem em fita de alumínio + poliéster aderido ao dielétrico e 2ª blindagem em trança em liga de alumínio e 90% de malha
Valor Unitário:R$ 366,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 366,00


Data:04/09/2017
Contratado:MUNDICENTER COMÉRCIO DE ÁUDIO E VÍDEO LTDA
CNPJ do Contratado:05.347.261/0001-04
Objeto:Cabo balanceado para microfone com duas vias em liga de cobre OFHC + malha, com blindagem trançada + fita de alumínio, bitola 2x 0,30 mm² / 22 AWG capa externa emborrachada e diâmetro externo de 5 mm
Valor Unitário:R$ 2,75Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 550,00


Data:04/09/2017
Contratado:SPM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ do Contratado:88.787.510/0001-00
Objeto:MATERIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - soleira de granito, rodapé madeira e verniz
Valor Unitário:R$ 368,49Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 368,49


Data:01/09/2017
Contratado:GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.237.911/0001-40
Objeto:Plug Fêmea 10A 2P+T, fabricado em plástico anti-chama, certificado: NBR 14136 NBR NM 60884-1.
Valor Unitário:R$ 4,75Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 475,00


Data:01/09/2017
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 320,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 640,00


Data:01/09/2017
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Módulo TAC 5,0KVAR/220Vac - Trifásico Delta
Valor Unitário:R$ 535,42Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 535,42


Data:01/09/2017
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Módulo EZ/grav-Unik/top/clas/trunny/brk R:BB
Valor Unitário:R$ 836,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.672,00


Data:01/09/2017
Contratado:CP ELETRÔNICA S.A.
CNPJ do Contratado:88.330.592/0001-50
Objeto:Placa CP 154/A Agent 2 série R:BB
Valor Unitário:R$ 219,08Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 438,16


Data:01/09/2017
Contratado:WEY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:15.146.645/0001-04
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 250,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 250,00


Data:31/08/2017
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 255,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 510,00


Data:31/08/2017
Contratado:FERREIRA PRINT GRAF GRÁFICA LTDA.
CNPJ do Contratado:07.171.422/0001-79
Objeto:Confecção de cartão pessoal para uso da Presidência (400) e da Corregedoria (400).
Valor Unitário:R$ 0,26Quantidade Adquirida:800Valor Total da Aquisição:R$ 208,00


Data:29/08/2017
Contratado:CRISITINA NEJEN HADDAD
CNPJ do Contratado:25.286.244/0001-03
Objeto:fone de ouvido auricular leve, com alça em metal, com cabo de comprimento igual ou superior a 1,0 m; com ou sem controle de volume e espumas nos auriculares
Valor Unitário:R$ 205,00Quantidade Adquirida:18Valor Total da Aquisição:R$ 3.690,00


Data:29/08/2017
Contratado:RADIONAL COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. ME
CNPJ do Contratado:94.053.154/0001-95
Objeto:CORDÃO LISO CHATO COM 4 CABOS PARA TELEFONIA
Valor Unitário:R$ 0,90Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:29/08/2017
Contratado:RADIONAL COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. ME
CNPJ do Contratado:94.053.154/0001-95
Objeto:conector para fazer extensões de aparelhos telefonicos (do tipo L1 de cor preta)
Valor Unitário:R$ 7,50Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 750,00


Data:28/08/2017
Contratado:BONFIGLIO TECNOLOGIA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ do Contratado:18.713.994/0001-59
Objeto:Monitor de vídeo LED; 27 polegadas; Widescreen; Tela com curvatura de, no mínimo, 1800R; Resolução Full HD, com 16 milhões de cores; Com brilho de, no mínimo, 250 cd/m²; Com razão de contraste de, no mínimo, 1.000:1; Com tempo de resposta de, no máximo, 8 ms; Ângulo de visão de 178º horizontal e 178º vertical; Com taxa de atualização de, no mínimo, 75Hz, ou tecnologia Flicker Free; Com no mínimo 01 (um) conector Displayport, HDMI ou DVI-I. Caso os conectores sejam do tipo HDMI ou DVI-I, deverão ser fornecidos adaptadores e os respectivos cabos para conexão para portas Displayport. Compatível com sistemas operacionais Windows 7 e superiores;
Valor Unitário:R$ 1.789,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.789,00


Data:25/08/2017
Contratado:EXTREMO SUL AVENTURA IND. E COM. LTDA.
CNPJ do Contratado:09.007.653/0001-77
Objeto:Camisa manga longa em tecido rip-stop, 65% poliéter e 35% algodão, bolsos táticos laterais com velcro para fixação de identificação, gola anatômica, zíper personalizado, regulador de punho e tecido Dri Fit de secagem rápida e modelagem fit.
Valor Unitário:R$ 149,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 745,00


Data:25/08/2017
Contratado:EXTREMO SUL AVENTURA IND. E COM. LTDA.
CNPJ do Contratado:09.007.653/0001-77
Objeto:Jaqueta tática modelo em soft shell, forro com tecido mesh, aquecimento em fleece, resistente à água, gola com capuz embutido, abertura tática lateral, 7 bolsos, velcos com fixação, regulagem de pulso, regulagem de capuz e zíper frontal.
Valor Unitário:R$ 299,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 1.495,00


Data:23/08/2017
Contratado:MARA M. M. IANNONE
CNPJ do Contratado:04.177.642/0001-11
Objeto:ARRANJO E COROA DE FLORES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTO
Valor Unitário:R$ 280,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 560,00


Data:22/08/2017
Contratado:TECNICAONLINE INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:04.189.483/0001-75
Objeto:Rolo de freio (cod. FUJITSU) PA 03576-K010 com vida útill de 250.000 compatível com scaner FUJITSU FI-6770A E FI-6770.
Valor Unitário:R$ 462,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 2.310,00


Data:22/08/2017
Contratado:JMT COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE AQUECEDORES LTDA.
CNPJ do Contratado:86.749.694/0001-80
Objeto:Fornecimento e Instalação de válvula de 1/2" com manômetro .
Valor Unitário:R$ 518,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 518,00


Data:21/08/2017
Contratado:GERIS IND. E COM. ACES. PARA MÓVEIS LTDA.
CNPJ do Contratado:04.120.453/0001-02
Objeto:Puxador em alumínio barra redonda maciça de 3/8 de diãmetro, sem frisos . Acabamento: Escovado com verniz epóxi. Medidas da furação : 128 mm.
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:80Valor Total da Aquisição:R$ 400,00


Data:21/08/2017
Contratado:GERIS IND. E COM. ACES. PARA MÓVEIS LTDA.
CNPJ do Contratado:04.120.453/0001-02
Objeto:Puxador em alumínio barra redonda maciça de 3/8 de diãmetro, sem frisos . Acabamento: Escovado com verniz epóxi. Medidas da furação : 288 mm.
Valor Unitário:R$ 9,50Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 190,00

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