Compras

Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

                 Próxima Página    Última Página

Data:18/01/2019
Contratado:SANTOS E VIAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.
CNPJ do Contratado:10.654.761/0001-10
Objeto:Cartão de agradecimento, em papel Alaska, gramatura 180 g/m², impressão do brasão da República Federativa do Brasil, em relevo seco, e os seguintes dizeres: PODER JUDICIÁRIO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, cor preta, no formato 110mm x 157mm, cintados de 50 (cinqüenta) em 50 (cinqüenta) unidades, com etiqueta identificando o impresso e a quantidade de cada pacote.
Valor Unitário:R$ 0,28Quantidade Adquirida:2500Valor Total da Aquisição:R$ 700,00


Data:18/01/2019
Contratado:SANTOS E VIAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.
CNPJ do Contratado:10.654.761/0001-10
Objeto:Cartão para Convite Cerimonial, em papel filiboard diplomata, cor branca, gramatura de 180g/m², impressão do brasão da República Federativa do Brasil e os seguintes dizeres: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, em serigrafia na cor preta 70%, formato 210mm x 155mm, cintados de 100 (cem) em 100 (cem) unidades, com etiqueta identificando o impresso e a quantidade de cada pacote.
Valor Unitário:R$ 0,29Quantidade Adquirida:3000Valor Total da Aquisição:R$ 870,00


Data:18/01/2019
Contratado:GRÁFICA E EDITORA ACÁCIA LTDA. - ME
CNPJ do Contratado:22.212.130/0001-20
Objeto:Envelope tipo saco, em papel 100% reciclado, composto 30% de papel pós-consumo e o restante de aparas pré-consumo, gramatura 90g/m², frente com impressão do brasão da República Federativa do Brasil e os seguintes dizeres: PODER JUDICIÁRIO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, na cor preta, formato 410mm x 310mm, cintados de 50 (cinquenta) em 50 (cinquenta) unidades, com etiqueta identificando o impresso e a quantidade de cada pacote.
Valor Unitário:R$ 0,57Quantidade Adquirida:8000Valor Total da Aquisição:R$ 4.560,00


Data:18/01/2019
Contratado:FERREIRA PRINT GRAF GRÁFICA LTDA.
CNPJ do Contratado:07.171.422/0001-79
Objeto:Envelope tipo saco, em papel 100% reciclado, composto 30% de papel pós-consumo e o restante de aparas pré-consumo, gramatura de 90g/m², impressão na frente do brasão da República Federativa do Brasil e os seguintes dizeres: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, impressão no verso do remetente, cor preta, no formato 162mm x 229mm, cintados de 50 (cinqüenta) em 50 (cinqüenta) unidades, com etiqueta identificando o impresso e a quantidade de cada pacote.
Valor Unitário:R$ 0,37Quantidade Adquirida:3000Valor Total da Aquisição:R$ 1.110,00


Data:18/01/2019
Contratado:SANTOS E VIAL IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.
CNPJ do Contratado:10.654.761/0001-10
Objeto:Envelope tipo saco, em papel 100% reciclado, composto 30% de papel pós-consumo e o restante de aparas p´re-consumo, gramatura de 90g/m², impressão na frente do brasão da República Federativa do Brasil e os seguintes dizeres: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, impressão no verso do remetente, cor preta, no formato 340 x 240mm, cintados de 50 (cinqüenta) em 50 (cinqüenta) unidades, com etiqueta identificando o impresso e a quantidade de cada pacote,
Valor Unitário:R$ 0,60Quantidade Adquirida:3000Valor Total da Aquisição:R$ 1.800,00


Data:16/01/2019
Contratado:OSCAR DA S. FIGUEIREDO FOTO E VÍDEO
CNPJ do Contratado:25.056.161/0001-28
Objeto:Microfone de mesa para a utilização em videoconferência, tipo dinâmico, omnidirecional, com tecla mute e cabo USB de, no mínimo, 1,8 metros. Marca e modelo de referência: Cmteck, modelos CM-001 ou CM-003.
Valor Unitário:R$ 785,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 785,00


Data:15/01/2019
Contratado:GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.237.911/0001-40
Objeto:VENTILADOR DE AR 40CM 3 VELOCIDADES POTÊNCIA MÍNIMA 80 W COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO 127 V APROVADO PELO INMETRO GARANTIA MÍNIMA 1 ANO COR BRANCA
Valor Unitário:R$ 99,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 495,00


Data:10/01/2019
Contratado:TELEPAL COMÉRCIO E INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA
CNPJ do Contratado:87.438.974/0001-30
Objeto:Mareriais de consumo imediato Telefonia
Valor Unitário:R$ 6.854,14Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 6.854,14


Data:10/01/2019
Contratado:PRO ELETRO COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.269.472/0001-08
Objeto:Cabo PP 5x1mm² ou 5x1,5mm² (5 vias de 1 ou 1,5mm² cada), isolamento 750V, comprimento total 300 metros, em pedaço(s)/rolo(s) de pelo menos 100m cada.
Valor Unitário:R$ 1.260,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.260,00


Data:08/01/2019
Contratado:PRO ELETRO COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.269.472/0001-08
Objeto:Luminária para embutir em forro de gesso por meio de molas, para uma lâmpada fluorescente compacta, em aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor alumínio repuxado anodizado, difusor em vidro transparente fixado com parafusos plásticos na cor branca. Suporte lâmpada E27. Tamanho lateral circunferência 240mm, altura 103mm e nicho circunferência 214mm. Referência EF07-E1E27VJC Lumicenter e Lumidec.
Valor Unitário:R$ 49,50Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 247,50


Data:08/01/2019
Contratado:RADIONAL COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA. ME
CNPJ do Contratado:94.053.154/0001-95
Objeto:conector para telefonia tipo RJ-11 com 4 contatos
Valor Unitário:R$ 0,40Quantidade Adquirida:500Valor Total da Aquisição:R$ 200,00


Data:29/11/2018
Contratado:L C M LTDA.
CNPJ do Contratado:04.340.334/0001-65
Objeto:MESA DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO TIPO DMX , descrição conforme documento SEI nº 4428788, processo SEI nº 0013158-05.2018.4.04.8000.
Valor Unitário:R$ 412,83Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 412,83


Data:29/11/2018
Contratado:L C M LTDA.
CNPJ do Contratado:04.340.334/0001-65
Objeto:REFLETORES PAR LED RGBW 54 LEDS OUTDOOR, descrição conforme documento SEI nº 4428788, processo SEI nº 0013158-05.2018.4.04.8000.
Valor Unitário:R$ 1.040,87Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10.408,70


Data:29/11/2018
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Gesso em pó secagem rápida branco . Embalagem de 1kg.
Valor Unitário:R$ 2,60Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 26,00


Data:29/11/2018
Contratado:FERRAGEM PONTO SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.730.218/0001-57
Objeto:Solvente Aguaraz . Lata com 900 ml.
Valor Unitário:R$ 8,40Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 84,00


Data:29/11/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta novacor Risque e Rabisque cor 3,600 L . Cor : Preto
Valor Unitário:R$ 106,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 212,00


Data:29/11/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta Design Piso . Tinta à base de resina acrílica , indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e carros. Lata de 18 L .
Valor Unitário:R$ 206,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 618,00


Data:29/11/2018
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta Design Piso. Tinta à base de resina acrílica , indicada para aplicação em superfícies que necessitem de grande resistência ao tráfego de pessoas e carros. Lata de 18 L .
Valor Unitário:R$ 206,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 618,00


Data:28/11/2018
Contratado:VIDEO SUPPLY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP
CNPJ do Contratado:14.994.918/0001-08
Objeto:PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO
Valor Unitário:R$ 1.021,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 10.210,00


Data:28/11/2018
Contratado:E. D. AZAMBUJA & CIA. LTDA.
CNPJ do Contratado:73.865.008/0001-94
Objeto:FORNO DE MICRO - ONDAS
Valor Unitário:R$ 478,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 956,00


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 95 mm²
Valor Unitário:R$ 8,42Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 126,30


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 70 mm²
Valor Unitário:R$ 5,00Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 75,00


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 50mm²
Valor Unitário:R$ 5,15Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 77,25


Data:28/11/2018
Contratado:COELFA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:14.652.131/0001-68
Objeto:Terminal sapata de 35mm²
Valor Unitário:R$ 3,40Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 51,00


Data:28/11/2018
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - CORRUPÇÃO E IMPROBIDADE ADMNISTRATIVA / ALOISIO ZIMMER / REVISTA DOS TRIBUNAIS
Valor Unitário:R$ 142,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 142,00


Data:27/11/2018
Contratado:CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.186.536/0001-07
Objeto:Fechadura interna com cilindro , conjunto 6521 espelho roseta - PPF - 069 preto fosco epóx . Lafonte.
Valor Unitário:R$ 171,25Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.712,50


Data:27/11/2018
Contratado:CASA DAS FECHADURAS SUL LTDA.
CNPJ do Contratado:91.186.536/0001-07
Objeto:Fechadura interna para WC conjunto 6521 espelho roseta - PPF - 069 preto fosto epóx. Lafonte.
Valor Unitário:R$ 145,95Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 2.189,25


Data:26/11/2018
Contratado:PLENOBRÁS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA.
CNPJ do Contratado:72.313.828/0001-00
Objeto:cabo flexível, cor preta, diâmetro 35mm. Rolos de 60 metros
Valor Unitário:R$ 897,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 4.485,00


Data:26/11/2018
Contratado:LFL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ do Contratado:10.869.080/0001-70
Objeto:Certificado Digital A3 PF token validade de 3 anos.
Valor Unitário:R$ 200,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 200,00


Data:23/11/2018
Contratado:EVEREST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME
CNPJ do Contratado:84.948.991/0003-90
Objeto:UNIDADE FUSORA IMPRESSORA SAMSUNG ML-5510 ND, 100% NOVA, NÃO REMANUFATURADA, PART NUMBER JC91-01104A FUSER SA 110V.
Valor Unitário:R$ 1.369,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 8.214,00


Data:23/11/2018
Contratado:PELVALE COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.224.823/0001-19
Objeto:Caixa de papelão montável (tipo arquivo morto), para arquivar documentos, revestida com papel "kraft" ondulado simples não reciclado, gramatura mínima de 440g/m², medindo, aproximadamente, 360mm de comprimento x 250mm largura x 250mm de altura.
Valor Unitário:R$ 2,35Quantidade Adquirida:2000Valor Total da Aquisição:R$ 4.700,00


Data:23/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:Ventilador da Controladora - Código FK2-0844
Valor Unitário:R$ 166,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 332,00


Data:23/11/2018
Contratado:LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.087.673/0001-56
Objeto:Descrição - Porta Frontal / Código FL2-3030
Valor Unitário:R$ 417,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 417,00


Data:22/11/2018
Contratado:VISAO METAIS INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:10.236.052/0001-15
Objeto:Brasonamento e numeração de pistolas glock doadas pela Justiça Federal
Valor Unitário:R$ 1.500,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 4.500,00


Data:20/11/2018
Contratado:HOUSE DIGITAL EIRELA
CNPJ do Contratado:24.436.882/0001-09
Objeto:Bloco receituário médico de controle especial Dr. Ivan Bolten Lucion CRM 13.918
Valor Unitário:R$ 8,22Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 411,00


Data:19/11/2018
Contratado:ROCHAZARDO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:00.079.862/0001-51
Objeto:Caixa de papelão reforçado, corrugado triplex, desmontável, medindo aproximadamente 50x50x50cm, ressistente ao empilhamento de 05(cinco) caixas com peso unitário, de aproximadamente, 10(dez) kg.
Valor Unitário:R$ 11,66Quantidade Adquirida:50Valor Total da Aquisição:R$ 583,00


Data:19/11/2018
Contratado:FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:89.054.050/0001-65
Objeto:Plástico bolha para proteção e embalagem de mercadorias, acondicionado em rolo medindo 130cm de largura x 100m de comprimento.
Valor Unitário:R$ 62,50Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 187,50


Data:12/11/2018
Contratado:EDITORA FÓRUM LTDA.
CNPJ do Contratado:41.769.803/0001-92
Objeto:PERIÓDICO - DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA/Ed. Fórum
Valor Unitário:R$ 685,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 685,80


Data:12/11/2018
Contratado:DUDE - COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI
CNPJ do Contratado:27.022.513/0001-50
Objeto:Pasta personalizada, tamanho A4, em tecido algodão trançado natural com, no mínimo, 02 divisões internas e, no mínimo, 02 porta-cartões. Deve ser acompanhada de bloco de anotações com 50 folhas pautadas e caneta reciclada personalizada. Deve permitir gravação a laser do logotipia da Escola na etiqueta da pasta
Valor Unitário:R$ 32,50Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 6.500,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Papel crepado para esterilização, gramatura 60g/ m², folhas de 50cm X 50 cm, pacotes c/ 100 folhas
Valor Unitário:R$ 42,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 210,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Ondransetrona 4 mg, caixa com 10 cp, validade mínima de 18 meses
Valor Unitário:R$ 27,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 162,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Voltarem- Diclofenaco Sódico- Caixa com 5 ampolasde 3ml/75mg- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 15,25Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 61,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Álcool Swab em sachê para antissepsia. Compressa de tecido não tecido (TNT) umedecido em álcool isopropílico a 70%, não inflamável. Embalado individualmente em envelope termosselado, lacrado. Validade mínima de 18 meses. Caixa com 100 unidades
Valor Unitário:R$ 7,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 14,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Gastroflat/Luftal - Dimeticona - Caixa c/20 comprimidos - Validade 18 meses
Valor Unitário:R$ 4,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 4,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Paracetamol comprimido com 750 mg- Tylenol 750- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 0,16Quantidade Adquirida:150Valor Total da Aquisição:R$ 24,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Omeprazol- embalagem com 14 capsulas de 20mg- validade minima 18 meses
Valor Unitário:R$ 2,90Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 5,80


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:NAPROXENO SÓDICO 550 MG - CAIXA COM 20 CP - VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES
Valor Unitário:R$ 11,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 55,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Iodofor Aquoso 1%- 1litro- validade minima 18 meses
Valor Unitário:R$ 35,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 35,00


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Polaramine- Maleato de Dexclorfeniramina 2 mg- Caixa com 20 comprimidos- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 3,89Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3,89


Data:12/11/2018
Contratado:SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LIMITADA
CNPJ do Contratado:00.203.590/0001-50
Objeto:Glicose 50% - Ampola de 10 ml- Validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 0,49Quantidade Adquirida:15Valor Total da Aquisição:R$ 7,35

                 Próxima Página    Última Página