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Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:30/01/2018
Contratado:LAUTECH PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ do Contratado:18.074.764/0001-97
Objeto:Caixa d’água de polietileno, 500 litros, Tripla Camada, tampa roscável, fabricado conforme ABNT-NBR 14799/02, base totalmente plana e nivelada, conforme desenho em anexo.
Valor Unitário:R$ 1.010,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.010,00


Data:26/01/2018
Contratado:SPM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ do Contratado:88.787.510/0001-00
Objeto:Materiais para a execução de reposicionamento da rede de gás na garagem do prédio administrativo, prédio sede do TRF 4ª Região
Valor Unitário:R$ 730,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 730,00


Data:26/01/2018
Contratado:SPM ENGENHARIA LTDA.
CNPJ do Contratado:88.787.510/0001-00
Objeto:Materiais para a execução do reposicionamento da rede de combate a incêndio na garagem do prédio administrativo, prédio sede do TRF 4ª Região
Valor Unitário:R$ 858,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 858,00


Data:25/01/2018
Contratado:JOSÉ DE FREITAS PINTO
CNPJ do Contratado:94.796.687/0001-67
Objeto:Baterias de 12 V 60 AH - SELADA de uso nos veículos oficiais
Valor Unitário:R$ 188,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.880,00


Data:25/01/2018
Contratado:LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA.
CNPJ do Contratado:03.328.413/0001-98
Objeto:Kit de imagem preto/colorida da impressora Multifuncional Lexmark CX510DE.
Valor Unitário:R$ 1.540,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 3.080,00


Data:19/01/2018
Contratado:CRAZY COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ do Contratado:10.909.827/0001-76
Objeto:Aquisição - Locação de material para segurança.
Valor Unitário:R$ 500,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 500,00


Data:18/01/2018
Contratado:EXTREMO SUL AVENTURA IND. E COM. LTDA.
CNPJ do Contratado:09.007.653/0001-77
Objeto:Capa para colete tático
Valor Unitário:R$ 590,00Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 2.950,00


Data:17/01/2018
Contratado:CRIM SIGNS EXPRESS LTDA.
CNPJ do Contratado:93.001.220/0001-10
Objeto:9 faixas para sinalização externa e para fixação no gradil das entradas dos estacionamentos do TRF4, confeccionadas em lona fosca, 4x0, com acabamento custura e ilhós, na medida de 2,00m x 0,80 m, conforme os arquivos (1 arquivo para cada faixa) A entrega deverá ser realizada até o dia 22/01, às 13 horas, na sede do TRF4 (Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Porto Alegre/RS).
Valor Unitário:R$ 64,00Quantidade Adquirida:9Valor Total da Aquisição:R$ 576,00


Data:17/01/2018
Contratado:CRIM SIGNS EXPRESS LTDA.
CNPJ do Contratado:93.001.220/0001-10
Objeto:Faixa para sinalização externa e para fixação no gradil das entradas dos estacionamentos do TRF4, confeccionadas em lona fosca, 4x0, com acabamento custura e ilhós, na medida de 2,50m x 0,80 m, conforme os arquivos (1 arquivo para cada faixa) A entrega deverá ser realizada até o dia 22/01, às 13 horas, na sede do TRF4 (Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Porto Alegre/RS).
Valor Unitário:R$ 80,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:17/01/2018
Contratado:PINO SIGNS INDÚSTRIA E SINALIZAÇÃO GRÁFICA LTDA.
CNPJ do Contratado:01.983.312/0001-25
Objeto:Contratação de empresa para a confecção de 2 paineis do tipo tapadeira, em lona fosca, com impressão 4x0, sem emendas, com sustentação e pedestal (não aparente na parte frontal), medidas 2m x 2,2m, a serem montadas no Auditório do TRF4 (andar térreo da Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Porto Alegre/RS). A montagem deverá ser realizada no dia 22/01/2017, no horário das 13h às 18h horas, impreterivelmente..
Valor Unitário:R$ 549,62Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.099,24


Data:16/01/2018
Contratado:MARCOS ROBERTO DE AZEVEDO SOUZA
CNPJ do Contratado:10.903.046/0001-74
Objeto:Acoplamento 2P + T 63A 200/250V Marca STECK, Referência A-4559
Valor Unitário:R$ 186,77Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 1.120,62


Data:16/01/2018
Contratado:FERRAMENTAS GERAIS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A
CNPJ do Contratado:92.664.028/0026-08
Objeto:Plug 2P + T 32A 200/250V Marca STECK, Referência N-3276
Valor Unitário:R$ 28,04Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 560,80


Data:16/01/2018
Contratado:MARCOS ROBERTO DE AZEVEDO SOUZA
CNPJ do Contratado:10.903.046/0001-74
Objeto:Acoplamento 2P + T 32A 200/250V Marca STECK, Referência N-3256
Valor Unitário:R$ 28,05Quantidade Adquirida:94Valor Total da Aquisição:R$ 2.636,70


Data:16/01/2018
Contratado:MADEL FORROS E DIVISÓRIAS LTDA.
CNPJ do Contratado:02.317.249/0001-50
Objeto:Tapume para isolar obra . Materiais de reaproveitamento de painéis de eucatex reforçado com estrutura metálica. Metragem : 24m²
Valor Unitário:R$ 840,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:10/01/2018
Contratado:ELETRO52 ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ do Contratado:07.332.437/0001-71
Objeto:Pelicula de vidro temperado para iphone 8/8 Plus
Valor Unitário:R$ 9,80Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 294,00


Data:10/01/2018
Contratado:ELETRO52 ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ do Contratado:07.332.437/0001-71
Objeto:Capa de silicone na cor preta básica para iphone 8/8 Plus
Valor Unitário:R$ 16,50Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 495,00


Data:05/01/2018
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - ACESSIBILIDADE EM ESPAÇOS CULTURAIS: MEDIAÇÃO E COMUNICAÇÃO SENSORIAL / VIVIANE PANELLI SARRAF / EDUC FAPESP
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 125,00


Data:20/12/2017
Contratado:IMPACTO COM. VISUAL LTDA
CNPJ do Contratado:01.733.628/0001-69
Objeto:Remoção de 1m² de película jateada e instalação de 2,25m² de películas e adesivos.
Valor Unitário:R$ 285,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 285,00


Data:18/12/2017
Contratado:AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA.
CNPJ do Contratado:03.385.913/0001-61
Objeto:Baterias de íon-lítio modelo BA-001800, 3,7 Volt, 800 miliAmpère-hora, 2,96 Watt-hora.
Valor Unitário:R$ 169,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.690,00


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Termomêtro Clínico- Termomêtro clínico com coluna de mercúrio- unidade- validade indeterminada
Valor Unitário:R$ 7,66Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 38,30


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Ondransetrona 4 mg, caixa com 10 cp, validade mínima de 18 meses
Valor Unitário:R$ 24,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 96,00


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Soro Glicofisiológico sistema fechado - Frasco com 500 ml- validade mínima 18 meses
Valor Unitário:R$ 3,68Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 73,60


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Papel crepado para esterilização, gramatura 60g/ m², folhas de 50cm X 50 cm, pacotes c/ 100 folhas
Valor Unitário:R$ 30,75Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 153,75


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Lençol hospitalar de papel 100% celulose virgem 70cmx50m - Validade minima indeterminada
Valor Unitário:R$ 8,95Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 268,50


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Buscopan composto gotas- dipirona sodica , butilbrometo de escopolamina- frasco de 20 ml- validade minima 18 meses
Valor Unitário:R$ 7,15Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 7,15


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Espéculo Vaginal Descartável- Pacote com 100 unidades- Validade mínima 36 meses
Valor Unitário:R$ 68,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 136,00


Data:18/12/2017
Contratado:CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ do Contratado:94.516.671/0001-53
Objeto:Abaixador de Língua- Pacote com 100 unidades- Validade 24 meses
Valor Unitário:R$ 2,99Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 29,90


Data:18/12/2017
Contratado:KICAR COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.723.311/0001-05
Objeto:Aquisição de conversor digital e DVD player, com reprodução de arquivos DivX, Xvid,MPEG-1, 2, 4, MP3, WMA, JPEG. Leitura de mídias DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, entrada USB frontal, receptor AM/FM, entrada auxiliar frontal, entrada RCA traseira (áudio e vídeo), entrada para câmera de ré(RCA), 2 saídas RCA ( falante frontal e traseiro, 1 saída de vídeo RCA (NTSC), nível máximo de saída RCA: 2V, potência de saída contínua (RMS): 23W x 4 a 4 Ohms. Dimensões aproximadas (LxAxP): 175x50x178mm.
Valor Unitário:R$ 670,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 670,00


Data:14/12/2017
Contratado:FERREIRA PRINT GRAF GRÁFICA LTDA.
CNPJ do Contratado:07.171.422/0001-79
Objeto:confecção de cartão pessoal para uso em serviço da Diretora do SEI
Valor Unitário:R$ 0,49Quantidade Adquirida:200Valor Total da Aquisição:R$ 98,00


Data:12/12/2017
Contratado:E. D. AZAMBUJA & CIA. LTDA.
CNPJ do Contratado:73.865.008/0001-94
Objeto:PURIFICAR DE ÁGUA COM REFRIGERAÇÃO TIPO ELETRÔNICA (SEM GÁS REFRIGERANTE) NA COR BRANCA
Valor Unitário:R$ 618,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 3.708,00


Data:11/12/2017
Contratado:FARACO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do Contratado:13.697.472/0001-97
Objeto:Confecção de 1 painel do tipo tapadeira, em lona fosca, com impressão 4x0, sem emenda, com sustentação e pedestal (não aparente na parte frontal),
Valor Unitário:R$ 125,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 750,00


Data:07/12/2017
Contratado:FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ do Contratado:89.054.050/0001-65
Objeto:Postit 3M, 76mm x 76mm. kit com 4 cores diferentes.
Valor Unitário:R$ 25,48Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 254,80


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA LATÃO IMANTADA HALL MODELO JUIZ-DES
Valor Unitário:R$ 45,00Quantidade Adquirida:4Valor Total da Aquisição:R$ 180,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA IMANTADA ARMÁRIO SALA DE TOGAS
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 300,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA ACRÍLICO DEFICIENTES ELEVADOR
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA EM ACRÍLICO PARA ELEVADORES
Valor Unitário:R$ 40,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 40,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:ANDARES ESCADA
Valor Unitário:R$ 800,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.600,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA MANUTENÇÃO
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:SANITARIO FEM
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:SANITARIO MASC
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA SANITARIOS DEFICIENTE MASC
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA SANITÁRIOS DEFICIENTES FEM
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA DIREÇÃO ESCADAS_2
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA DIREÇÃO ESCADAS_1
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA ELEVADORES
Valor Unitário:R$ 50,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 50,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:PLACA EM AÇO ESCOVADO HOMENAGEM COM ESTOJO EM VELUDO
Valor Unitário:R$ 140,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 840,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:Placa de Acrílico Preto e letras douradas para Plenário
Valor Unitário:R$ 95,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 570,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:Placa de Alumínio para Galeria dos Desembargadores ATIVOS com fundo prateado, acabamento metalizado, moldura do texto em filete preto, fontes em preto e espessura da placa 1mm,
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 90,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:Placa de Alumínio para Galeria dos Desembargadores APOSENTADOS com fundo prateado, acabamento metalizado, moldura do texto em filete preto, fontes em preto e espessura da placa 1mm,
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:3Valor Total da Aquisição:R$ 90,00


Data:07/12/2017
Contratado:J. NUNES GRAVAÇÕES EM PLAQUETAS LTDA
CNPJ do Contratado:90.552.282/0001-22
Objeto:Placas com somente a ADESIVAÇÃO contratada, fontes pretas.
Valor Unitário:R$ 30,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 300,00

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