Compras

Nome do órgão:Tribunal Regional Federal da 4ª Região
CNPJ:92.518.737/0001-19Ente da Federação:União
Esfera do Poder:JudiciárioNatureza da Administração:Direta

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Data:24/02/2021
Contratado:IIB REFORMAS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ do Contratado:01.022.522/0001-57
Objeto:materiais para obra civil
Valor Unitário:R$ 5.645,05Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5.645,05


Data:12/02/2021
Contratado:PROLETRA EDITORA LTDA.
CNPJ do Contratado:87.207.874/0001-00
Objeto:Impressão de 300 unidades de suporte para encosto de cadeiras, em papel couché fosco 115 g, 4x0, tamanho 28,4 cm x 40,7 cm, com recorte/faca especial. No verso da parte superior deverá ser aplicada fita dupla-face para fixação do suporte na parte de trás do encosto da cadeira, conforme modelo em anexo.
Valor Unitário:R$ 2,73333Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 819,999


Data:11/02/2021
Contratado:PERONDI E FERREIRA LTDA - ME
CNPJ do Contratado:07.808.224/0001-73
Objeto:Renovação de certificados digitais A1, que expirarão nos próximos dias.
Valor Unitário:R$ 133,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 266,00


Data:10/02/2021
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - HUMANISMO E FRATERNIDADE AMBIENTAL - ENSAIOS EURO-AMERICANOS EM HOMENAGEM AO JURISTA VLADIMIR PASSOS DE FREITAS / ANTONIO BOCHENEK E OUTROS / EDITORA INSTITUTO MEMÓRIA
Valor Unitário:R$ 285,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 570,00


Data:10/02/2021
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:LIVRO - COLABORAÇÃO PREMIADA - PERSPECTIVAS TEÓRICAS E PRÁTICAS / JOÃO GEBRAN NETO (ORG.) E OUTROS - PREFÁCIO DE SÉRGIO MORO / VERBO JURÍDICO
Valor Unitário:R$ 71,20Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 142,40


Data:10/02/2021
Contratado:ECO VITTA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
CNPJ do Contratado:21.203.124/0001-44
Objeto:Água mineral, fluoretada, sem gás, acondicionada em bombona retornável em polipropileno, plástico tipo 5, aprovada pela Vigilância Sanitária, com capacidade de 20 (vinte) litros, PH entre 6 e 8, prazo de validade impresso no lacre da bombona de, no mínimo, 50 (cinqüenta) dias a contar da data de entrega do produto.
Valor Unitário:R$ 8,90Quantidade Adquirida:60Valor Total da Aquisição:R$ 534,00


Data:04/02/2021
Contratado:ENCON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA
CNPJ do Contratado:22.505.902/0001-12
Objeto:Atuador para válvula de 2 vias (V2V) PRXUP-MFT-250 1-400in-ib/160NM AC 24-240V/DC 24-125V 50/60Hz Marca BELIMO
Valor Unitário:R$ 9.627,30Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 9.627,30


Data:03/02/2021
Contratado:DENTECK AR CONDICIONADO LTDA.
CNPJ do Contratado:11.319.557/0003-78
Objeto:Fornecimento deCondicionador de ar, do tipo Split inverter 9000 Btu/h quente e frio com descarga horizontal
Valor Unitário:R$ 1.824,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 3.648,00


Data:25/01/2021
Contratado:ELETRONICA SYSTEM LTDA.
CNPJ do Contratado:93.219.673/0001-18
Objeto:Microventilador Axial. Dimensão: 120x120x39 mm, Carcaça: Nylon, Tensão: 127 / 220 V, Corrente: 221/88m A, Potência: 20/14 W, Rotação: 2940/2820 RPM, Vazão: 44 l/s, Pressão: 7 mmca, Ruído: 46 dBA, Frequência: 60 Hz, Peso Líquido: 0,43 Kg.
Valor Unitário:R$ 122,00Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 1.220,00


Data:18/01/2021
Contratado:: OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA
CNPJ do Contratado:11.735.236/0001-92
Objeto:Certificação Digital
Valor Unitário:R$ 800,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 800,00


Data:12/01/2021
Contratado:MD SUL COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.
CNPJ do Contratado:09.332.476/0001-02
Objeto:Agenda de mesa/diário, horário das 8:00h às 20:00h, um dia por página, exceto sábados, domingos e feriados; -capa dura medidas aproximadamente largura 14,50 altura 20,50.
Valor Unitário:R$ 16,95Quantidade Adquirida:30Valor Total da Aquisição:R$ 508,50


Data:07/01/2021
Contratado:OSCAR DA S. FIGUEIREDO FOTO E VÍDEO
CNPJ do Contratado:25.056.161/0001-28
Objeto:Adaptador Videotape VHS-C/VHS.
Valor Unitário:R$ 599,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 599,00


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:lixa para massa corrida em alvenaria grão 150 . Quantidade : 100 folhas
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Lixa para lixar massa corrida em alvenaria . Grão 120. Qantidade : 100 folhas.
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Lixa para massa corrida em alvenaria grão 100-.Quantidade : 100 folhas
Valor Unitário:R$ 0,80Quantidade Adquirida:100Valor Total da Aquisição:R$ 80,00


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Esmalte fosco verde trevo . Lata com 3,6 Litros
Valor Unitário:R$ 123,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 123,90


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Massa corrida PVA coral . Embalagem de 25 litros.
Valor Unitário:R$ 75,90Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 379,50


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Esmalte fosco braco . lata com 3,6 L.
Valor Unitário:R$ 75,90Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 75,90


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Tinta latex PVA Premium fosco branco neve . lata com 18 lt - suvinil
Valor Unitário:R$ 333,90Quantidade Adquirida:5Valor Total da Aquisição:R$ 1.669,50


Data:06/01/2021
Contratado:PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:87.982.385/0001-18
Objeto:Gesso calcinado . Quantidade : Pacote de 1 kg. = 10 sacos.
Valor Unitário:R$ 3,45Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 34,50


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Pincel duplo para pintura, indicado para pintura de tinta látex e acrilica e retém mais a tinta. Cerdas : branca e sintético. Medidas:3 polegadaa. Quantidade: 20 peças.
Valor Unitário:R$ 10,35Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 207,00


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Pincel duplo para pintura, indicado para pintura de tinta látex e acrilica e retém mais a tinta. Cerdas : branca e sintético. Medidas:2,5 polegadas. Quantidade: 20 peças.
Valor Unitário:R$ 6,76Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 135,20


Data:06/01/2021
Contratado:AQUARELA TINTAS LTDA.
CNPJ do Contratado:92.321.785/0006-27
Objeto:Pincel duplo para pintura, indicado para pintura de tinta látex e acrilica e retém mais a tinta. Cerdas : branca e sintético. Medidas:1,5 polegadas . Quantidade: 20 peças
Valor Unitário:R$ 4,20Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 84,00


Data:06/01/2021
Contratado:PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA
CNPJ do Contratado:87.982.385/0001-18
Objeto:Silicone neutro Incolor anti - fungo e de cura neutra. Embalagem de 280 g. = 20 tubos
Valor Unitário:R$ 13,40Quantidade Adquirida:20Valor Total da Aquisição:R$ 268,00


Data:28/12/2020
Contratado:MATHEUS ARAUJO MACHADO
CNPJ do Contratado:38.252.125/0001-81
Objeto:Fornecimento e instalação de adesivos para SETEL, SEI e Salas de Sessão.
Valor Unitário:R$ 1.410,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.410,00


Data:16/12/2020
Contratado:TECNIFOTO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE-FOTO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.867.162/0001-35
Objeto:Adaptador/conversor de vídeo multi display UGA: USB para HDMI/DVI/VGA; Funcionamento em 1920x1080 em USB (pode ser 2.0 ou 3.0); Funcionamento como monitor extendido no Windows 10, acrescentando uma tela com imagem diferente; Entrada USB e saída DVI, HDMI e VGA (podendo ser apenas uma delas e inclusos os adaptadores para as demais)
Valor Unitário:R$ 650,00Quantidade Adquirida:6Valor Total da Aquisição:R$ 3.900,00


Data:16/12/2020
Contratado:COMERCIAL TUBOLÂNDIA
CNPJ do Contratado:87.104.030/0001-26
Objeto:Cabo adaptador P3 (ou P2 TRRS, P2 combo) para P2 macho (fone) + P2 macho (microfone)
Valor Unitário:R$ 49,90Quantidade Adquirida:10Valor Total da Aquisição:R$ 499,00


Data:16/12/2020
Contratado:TECNIFOTO - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CINE-FOTO LTDA.
CNPJ do Contratado:89.867.162/0001-35
Objeto:Headset. Sensibilidade 100dB ou maior; Impedância: 32 Ohms; Resposta em frequência headset 20Hz~20kHz e mic 100Hz~16kHz ou mais ampla; Comprimento do cabo 1,8m ou maior; Plugue 3,5mm único de áudio, com microfone junto; Almofadas acolchoadas; Arco de cabeça ajustável; Microfone com haste giratória 180° ou mais e flexível; Microfone com redução de ruído
Valor Unitário:R$ 290,00Quantidade Adquirida:16Valor Total da Aquisição:R$ 4.640,00


Data:15/12/2020
Contratado:EDITORA FÓRUM LTDA.
CNPJ do Contratado:41.769.803/0001-92
Objeto:PERIÓDICO - DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA/Ed. Fórum
Valor Unitário:R$ 723,60Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 723,60


Data:14/12/2020
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:PERIÓDICO - REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL - RTDCIV. / DALLOZ
Valor Unitário:R$ 3.980,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 3.980,00


Data:14/12/2020
Contratado:LIVRARIA HAG LTDA
CNPJ do Contratado:02.548.854/0001-32
Objeto:PERIÓDICO - REVUE FRANÇAISE DE DROIT ADMINISTRATIF - RFDA / DALLOZ
Valor Unitário:R$ 5.189,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 5.189,00


Data:10/12/2020
Contratado:ITUNING COMERCIO E IMPORTAÇÃO LIMITADA
CNPJ do Contratado:15.425.015/0002-50
Objeto:Capa para Iphone XR 128 GB,Liquid Retina HD 6,1 polegadas, cor preto, não é necessário ser original
Valor Unitário:R$ 44,50Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 1.780,00


Data:10/12/2020
Contratado:ITUNING COMERCIO E IMPORTAÇÃO LIMITADA
CNPJ do Contratado:15.425.015/0002-50
Objeto:Película de vidro para Iphone XR 128 GB,Liquid Retina HD 6,1 polegadas
Valor Unitário:R$ 44,50Quantidade Adquirida:40Valor Total da Aquisição:R$ 1.780,00


Data:09/12/2020
Contratado:TEEVO S.A. COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
CNPJ do Contratado:94.073.012/0001-90
Objeto:HD externo USB 3.0 ou superior, mínimo 2TB de armazenamento,
Valor Unitário:R$ 630,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.260,00


Data:09/12/2020
Contratado:CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.721.504/0001-75
Objeto:Cabo elétrico flexível do tipo PP, triplo, 3 X 2,5mm², com 3 condutores isolados entre sí e recobertos por uma capa preta que os unifica, anti-chama em policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais 450/750V, norma NBR NM 247-3, certificado pelo INMETRO em rolo de 100 metros.
Valor Unitário:R$ 6,45Quantidade Adquirida:300Valor Total da Aquisição:R$ 1.935,00


Data:09/12/2020
Contratado:CIGAME COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ do Contratado:09.721.504/0001-75
Objeto:Cabo elétrico flexível do tipo PP, triplo, 3 x 1,5mm², com os três condutores isolados entre si e recobertos por uma capa preta que os unifica, anti-chama, isolação 750V em rolo de 100 metros certificado pelo INMETRO.
Valor Unitário:R$ 4,64Quantidade Adquirida:600Valor Total da Aquisição:R$ 2.784,00


Data:04/12/2020
Contratado:DECHOKY COMERCIAL ELÉTRICA ME
CNPJ do Contratado:14.636.342/0001-07
Objeto:Cabo coaxial rg6 75 ohms com 95% de malha, isolamento em PVC, para uso com conectores de compressão. Bobina de 300 metros.
Valor Unitário:R$ 535,00Quantidade Adquirida:2Valor Total da Aquisição:R$ 1.070,00


Data:25/11/2020
Contratado:FERRAGEM THONY
CNPJ do Contratado:87.093.290/0004-96
Objeto:Abraçadeira metalica galvanizada " D " para eletroduto com cunha para tubo de 32mm. 50 pçs.
Valor Unitário:R$ 45,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 45,00


Data:25/11/2020
Contratado:FERRAGEM THONY
CNPJ do Contratado:87.093.290/0004-96
Objeto:Abraçadeira metalica galvanizada " D " para eletroduto com cunha para tubo de 25mm. 50 pçs.
Valor Unitário:R$ 45,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 45,00


Data:25/11/2020
Contratado:FERRAGEM THONY
CNPJ do Contratado:87.093.290/0004-96
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : UNIÂO 25mm = 20 pçs .
Valor Unitário:R$ 301,00Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 301,00


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável: Joelho 90° (graus) 25mm = 50 pçc.
Valor Unitário:R$ 34,80Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 34,80


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável: Joelho 90° (Graus ) 32mm = 20 pçs .
Valor Unitário:R$ 45,76Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 45,76


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : TÊ 25mm = 50 mm .
Valor Unitário:R$ 58,50Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 58,50


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : Joelho 45º (graus) 32mm = 20 pçs
Valor Unitário:R$ 78,68Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 78,68


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulico para água linha soldável . Joelho 45º 25 mm = 50 pçs.
Valor Unitário:R$ 71,35Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 71,35


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : Cano para água fria marrom 32 mm = 20 peças de 6 m.
Valor Unitário:R$ 984,24Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 984,24


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : Cano para água fria marrom 25 mm = 60 peças de 6 m.
Valor Unitário:R$ 1.276,20Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 1.276,20


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : UNIÂO 60 mm = 10 pçs .
Valor Unitário:R$ 752,24Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 752,24


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : UNIÂO 50 mm = 10 pçs .
Valor Unitário:R$ 289,01Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 289,01


Data:24/11/2020
Contratado:IVO PENZ COMERCIAL LTDA.
CNPJ do Contratado:92.780.808/0001-57
Objeto:Materiais Hidráulicos para água linha soldável : UNIÂO 32mm = 20 pçs .
Valor Unitário:R$ 256,84Quantidade Adquirida:1Valor Total da Aquisição:R$ 256,84

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